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現在開始報4-6月的企業所得稅，是在網上申報，該公司4-6月份只產生在國稅局發票收入是94417.48，是財務報表可以報零嗎？企業所得稅營業收入填94417.48，營業成本也填的94417.48，可以吧？企業所得稅 有個附表3，減免所得稅額明細表，這個表不會填了，
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2017-07-03
總公司和分公司都做了匯總總分機構備案，總公司報送季度財務報表時，只報送總公司數據，還是需要編制合并報表報送？企業所得稅預繳申報表需要匯總總分公司收入成本利潤總額報送嗎
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2025-03-20
這邊有個分公司上個月剛在稅務局做完匯總所得稅，原來報表上有虧損，合并所得稅申報后，分公司的報表上虧損數還要體現嗎？
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2019-03-28
三季度正常有所得稅 但公司資金緊張 可不可以在所得稅申報時把報表和實際報表做的不一致好等下個季度交 就是延期交
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2018-10-11
老師，您好，企業所得稅申報表彌補以前年度虧損為什么不能填數據，我以前一直是虧損的，只有這個季度是盈利的，為什么要交企業所得稅。申報表彌補以前年度虧損是灰色的，我該如何填寫
1/2147
2018-01-12
老師好！2020年虧損100萬企業，2021年6月發現原材料成本多結轉了20萬。會計上做以前年度損益調整，把錯誤更正過來了。2020年的企業所得稅申報表應該怎么操作呢？很重要的問題，煩請有經驗的老師幫忙認真答復，謝謝！
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2021-10-31
企業所得稅申報表中有一項彌補以前年度虧損的數據是自動生成的，這個數據是從那的？
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2017-01-12
是小規模企業，之前年度利潤都是虧損的，本季度是盈利的，怎么彌補以前年度虧損呢？企業所得稅申報表上彌補以前年度虧損那一欄不能填寫，怎么彌補虧損？
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2019-04-07
請教老師，在申報個人經營所得年度匯繳申報時，收入總額是否按照12月份的利潤表塡上呢。上個月申報個人所得稅時沒把個人扣繳的社保費加上，那要怎么辦呢，
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2022-02-21
請教季度所得稅申報的利潤總額和財務報表的利潤總額是一樣的嗎？
1/1911
2021-01-05
請教老師，在申報個人經營所得年度匯繳申報時，收入總額是否按照12月份的利潤表塡上呢。還有剛在群里說的，上個月申報個人所得稅時沒把個人扣繳的社保費加上，那要怎么辦呢，因已繳稅了，去更正的話稅費就有變動呀那怎么辦呢，或可否這個月申報時加上去一起申報呢，
2/401
2022-02-21
老師，由于粗心，我在1月和6月有一種藥品庫存出現負數了，我現在才發現，可是我的財務報表已經申報了，我們是沒有季度企業所得稅的，我是返回一月在賬上改還是在以后月份改正調整還是改賬和申報好些還是…
1/493
2020-07-16
公司一直沒有開展業務，一直0申報，怎么填寫 企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類) 部分欄目不能填0，要怎么填寫？
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2022-04-18
老師，請問企業季度申報企業所得稅報表時顯示企業符合小微利企業，讓在表A201030表頭填報相應的優惠金額？請問老師幫忙看看一下怎么填？
1/561
2020-04-08
想請問下，企業所得稅季度申報表的這個營業成本是包括所有的成本加費用還是單純的營業成本呀
1/464
2016-04-14
老師這個是核定征收企業所得稅季度申報表。我把收入輸了。下面自動出來稅款。我點確定申報就可以了嗎？
1/226
2020-04-14
老師請問，企業所得稅季度申報表，本年累計金額欄怎么填，是填10月至12月的累計金額，還是全年的累計金額
1/676
2019-01-10
老師 請問下企業所得稅預繳納稅申報表中季初 季末從業人數和季初季末資產總額怎么計算
1/1056
2020-01-10
老師，您好，請問一下，沒有支出成本，企業所得稅季度申報表是不是只需要填寫從業人數和資產總額就可以，利潤總額系統自動報表導入，其他不用數據表格不用填寫了，是這樣的嗎
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2022-04-14
【案例 3】
果子企業是一家小型微利企業，2021 年第一季度收入 550 萬元，成本 270
萬元，盈利 180 萬元，果子企業該如何填寫企業所得稅申報表？
【案例分析】
所得稅計算：100*25%*20%*50%+80*50%*20%
=2.5+8=10.5（萬元）
新的計算方法從 4 月 1 號開始實行，2020 年度匯算清繳不能使用。老師這個100萬為什么不是乘以1.25%而是25%謝謝
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2021-07-07
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