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在講增值稅實操全解8例1時防偽稅控是上月購買次月抵扣，填寫附表四時，“期初余額”為抵扣數，本期發生額為0，但金馬商貿也是上月購買防偽稅控次月抵扣，答案填寫的是“期初余額”為0，“本期發生額”為抵扣數，不知以上兩種填法都對，還是以哪個為準？？
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2017-03-06
老師，我想問一下，個稅系統里面的本期收入和本期免稅收入是包含關系還是并列關系？
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2020-11-12
老師好，餐飲公司（一般納稅人）收到的進項發票可以抵扣的吧？ 疫情期間享受增值稅免稅政策的話 收到的進項發票是直接進成本呢還是先認證再轉出？謝謝
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2020-11-30
老師，我公司是一般納稅人，1月疫情期間，普票的銷項稅額減免，造成認證的進賬稅額多，申報時做了進項稅額轉出，現在想要抵扣這部分的轉出額，怎么申報副表
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2020-04-16
購入材料一批 已抵扣進項稅 材料會免費給客戶使用 所有權還是歸屬自己 材料發放出去給客戶使用時入什么科目 不做視同銷售 后期材料會歸還 回公司
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2019-05-29
請問一般納稅人申報增值稅時，上月申報時附表二填了本期已確認已抵扣，但實際未抵扣，在主表填的待抵扣，那這月申報時，這個抵扣稅額是在哪里填寫呢，是填附表二里，上期已確認未抵扣里嗎？
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2019-08-09
關于進項稅抵扣，如果當期認證后沒有抵扣完，直接留抵到以后抵扣，如果不想留抵是不是可以把超過銷項的部分放到以后認證？？認證的期限是360天，那能不能把當月取得的進項票放到以后認證？
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2020-05-08
本期有一個3000元的無票收入，小規模申報增值稅需要把此金額體現在本期免稅額里嗎？
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2019-01-11
延期抵扣勾選什么用？我提交了延期勾選申報表里為什么沒有？
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2022-03-24
上期抵扣金稅盤費用449.09，這期申報主表28欄1分次要填寫數字？
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2019-06-09
老師好，增值稅專用發票的認證期限和抵扣期限分別是多少?。?/span>
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2021-12-10
加計抵減臺賬上期第8欄，期末可計提額為負數，是什么原因呢
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2022-06-15
上期差旅費抵扣稅額多計，本期想要調整回來，會計分錄怎么做
1/1186
2020-06-17
老師好 想問下老師，公司是一般納稅人，月末余額表中轉出未交增值稅科目和減免稅額那里期末余額在借方，一直有余額么 抵扣了的話怎么做賬務處理呢？
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2020-07-06
老師好，我司是軟件企業，享受即征即退，同時，也是進出口，享受免抵退，19年開進出口發票，銷項稅率為0，增值稅主表中的，期末留底稅額，是怎么計算出來的，謝謝
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2020-04-18
老師好，請問：小微企業4季度只開了1萬元發票，現在申報時，增值稅減免稅申報明細表 中，“本期發生額”和實際抵減額 應填1萬乘3%的數還是1萬乘2%的數呢？
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2024-01-01
本期12月已做賬，但本期因為沒有簽字確認成功造成沒有認證抵扣增值稅發票，本期的進項稅可以留到下期抵扣嗎？然后企業所得稅已經申報繳稅，是按照進項稅額已經抵扣成功的情況下，現在因為增值稅沒有抵扣成功，現在需要調整所得稅表格和財務報表嗎？謝謝
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2020-01-16
老師好，我們公司現是買了別人的公司，之前一是一直沒有打理的，我們公司接手后變更為小規模納稅人（之前會計辦理的），現在去辦更為一般納稅人了，現在申報的時候有個上期留抵稅額100，實際做賬上是沒有的，這個我要怎么理？
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2020-10-20
退休人員的生活費1個月為3000元 年終獎為3000元 從應付工資出 但沒有合同 沒有在職 要不要申報個稅
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2020-02-22
請問個體定率戶交的個人生產所得里的不含稅收入和增值稅申報表里的不含稅收入一樣的金額嗎？
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2016-06-17
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