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464115092想問一下 本期認證本期抵扣的意思 是不是就是說 這月的認證了進項票 必須這月抵扣 哪怕沒有銷項也必須抵扣 可以留抵 但是如果這月有進項票 但是下月再認證 就無法再抵扣這月的進項了
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2017-07-24
老師就是我們購買金稅盤，不是可以全額抵扣增值稅嗎？現在還沒有增值稅抵扣的話是不是先不要做減免稅款分錄，以后有抵扣在做，還是現在就可以做呢
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2018-09-30
老師，出口退稅里面的內容，對于應納稅額絕對數<或=退稅限額的時候，免抵稅額=退稅限額-應納稅額絕對數，那么留抵稅額等于什么減去什么
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2019-07-03
公司按工資總額的百分之二提了工會經費，今年上半年公司按規定發了工會福利，但是超過了計提數，領導還讓做入工會經費，那不夠的部分我就補提對嗎？超過的到時候稅算清繳時再交所得稅對嗎？
1/984
2018-07-20
延期抵扣勾選什么用？我提交了延期勾選申報表里為什么沒有？
1/305
2022-03-24
上期抵扣金稅盤費用449.09，這期申報主表28欄1分次要填寫數字？
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2019-06-09
老師好，增值稅專用發票的認證期限和抵扣期限分別是多少啊？
4/382
2021-12-10
加計抵減臺賬上期第8欄，期末可計提額為負數，是什么原因呢
1/3285
2022-06-15
上期差旅費抵扣稅額多計，本期想要調整回來，會計分錄怎么做
1/1186
2020-06-17
請問一般納稅人申報增值稅時，上月申報時附表二填了本期已確認已抵扣，但實際未抵扣，在主表填的待抵扣，那這月申報時，這個抵扣稅額是在哪里填寫呢，是填附表二里，上期已確認未抵扣里嗎？
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2019-08-09
關于進項稅抵扣，如果當期認證后沒有抵扣完，直接留抵到以后抵扣，如果不想留抵是不是可以把超過銷項的部分放到以后認證？？認證的期限是360天，那能不能把當月取得的進項票放到以后認證？
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2020-05-08
老師：出口退稅在離線版填寫完報關單信息后，需要填寫匯總數據那個表，上面的留抵退稅金額是上期增值稅留抵稅額還是還是本期金額。
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2024-02-22
在講增值稅實操全解8例1時防偽稅控是上月購買次月抵扣，填寫附表四時，“期初余額”為抵扣數，本期發生額為0，但金馬商貿也是上月購買防偽稅控次月抵扣，答案填寫的是“期初余額”為0，“本期發生額”為抵扣數，不知以上兩種填法都對，還是以哪個為準？？
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2017-03-06
本期有一個3000元的無票收入，小規模申報增值稅需要把此金額體現在本期免稅額里嗎？
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2019-01-11
單位跟編劇個人簽了劇本合同，為了避稅找了幾個人的身份證，把錢打給這些人申報勞務，這樣可以嗎？
1/469
2019-05-22
老師好 想問下老師，公司是一般納稅人，月末余額表中轉出未交增值稅科目和減免稅額那里期末余額在借方，一直有余額么 抵扣了的話怎么做賬務處理呢？
1/679
2020-07-06
老師好，我司是軟件企業，享受即征即退，同時，也是進出口，享受免抵退，19年開進出口發票，銷項稅率為0，增值稅主表中的，期末留底稅額，是怎么計算出來的，謝謝
2/562
2020-04-18
老師好，請問：小微企業4季度只開了1萬元發票，現在申報時，增值稅減免稅申報明細表 中，“本期發生額”和實際抵減額 應填1萬乘3%的數還是1萬乘2%的數呢？
2/365
2024-01-01
出口免稅，是不是所有的進項包括買的固定資產的進項，辦公用的進項等都要轉入成本。還有，16年12月份，17年1月，2月，在增值稅申報表里面申報了免抵退銷售額，但是免抵退系統里面什么都沒做過，現在想把它改免稅，怎么處理？尤其是16年12月份的在增值稅申報表中怎么辦，跨年了
2/1105
2017-03-23
老師，我想問一下，個稅系統里面的本期收入和本期免稅收入是包含關系還是并列關系？
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2020-11-12
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