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延期抵扣勾選什么用？我提交了延期勾選申報表里為什么沒有？
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2022-03-24
上期抵扣金稅盤費用449.09，這期申報主表28欄1分次要填寫數字？
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2019-06-09
老師好，增值稅專用發票的認證期限和抵扣期限分別是多少啊？
4/382
2021-12-10
加計抵減臺賬上期第8欄，期末可計提額為負數，是什么原因呢
1/3285
2022-06-15
上期差旅費抵扣稅額多計，本期想要調整回來，會計分錄怎么做
1/1186
2020-06-17
金稅盤服務費繳納當月沒有銷項稅額，我納稅申報時當月可以先不寫附表四和減免稅明細表的本期發生額么，等到有銷項了可以抵減月份再填報可以么？
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2020-02-10
請問一般納稅人申報增值稅時，上月申報時附表二填了本期已確認已抵扣，但實際未抵扣，在主表填的待抵扣，那這月申報時，這個抵扣稅額是在哪里填寫呢，是填附表二里，上期已確認未抵扣里嗎？
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2019-08-09
關于進項稅抵扣，如果當期認證后沒有抵扣完，直接留抵到以后抵扣，如果不想留抵是不是可以把超過銷項的部分放到以后認證？？認證的期限是360天，那能不能把當月取得的進項票放到以后認證？
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2020-05-08
老師：出口退稅在離線版填寫完報關單信息后，需要填寫匯總數據那個表，上面的留抵退稅金額是上期增值稅留抵稅額還是還是本期金額。
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2024-02-22
老師，我想問一下，個稅系統里面的本期收入和本期免稅收入是包含關系還是并列關系？
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2020-11-12
在講增值稅實操全解8例1時防偽稅控是上月購買次月抵扣，填寫附表四時，“期初余額”為抵扣數，本期發生額為0，但金馬商貿也是上月購買防偽稅控次月抵扣，答案填寫的是“期初余額”為0，“本期發生額”為抵扣數，不知以上兩種填法都對，還是以哪個為準？？
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2017-03-06
老師 如果2020年末應交稅金賬面上的稅金：-71982.67
而電子稅務局增值稅期末留抵稅額：-49850.58 現在是2021年，請問怎么調賬？分錄怎么做？
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2021-05-25
關于增量留底稅額退稅，期末留底稅額是從公司成立到2019年3月底，還是只是今年1-3月的留抵稅額
1/2144
2019-12-19
期末留底稅額賬務上要轉入待抵扣稅額嗎？
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2021-11-04
老師好，我們公司現是買了別人的公司，之前一是一直沒有打理的，我們公司接手后變更為小規模納稅人（之前會計辦理的），現在去辦更為一般納稅人了，現在申報的時候有個上期留抵稅額100，實際做賬上是沒有的，這個我要怎么理？
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2020-10-20
老師就是我們購買金稅盤，不是可以全額抵扣增值稅嗎？現在還沒有增值稅抵扣的話是不是先不要做減免稅款分錄，以后有抵扣在做，還是現在就可以做呢
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2018-09-30
老師，出口退稅里面的內容，對于應納稅額絕對數<或=退稅限額的時候，免抵稅額=退稅限額-應納稅額絕對數，那么留抵稅額等于什么減去什么
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2019-07-03
本期12月已做賬，但本期因為沒有簽字確認成功造成沒有認證抵扣增值稅發票，本期的進項稅可以留到下期抵扣嗎？然后企業所得稅已經申報繳稅，是按照進項稅額已經抵扣成功的情況下，現在因為增值稅沒有抵扣成功，現在需要調整所得稅表格和財務報表嗎？謝謝
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2020-01-16
本期有一個3000元的無票收入，小規模申報增值稅需要把此金額體現在本期免稅額里嗎？
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2019-01-11
老師好，餐飲公司（一般納稅人）收到的進項發票可以抵扣的吧？ 疫情期間享受增值稅免稅政策的話 收到的進項發票是直接進成本呢還是先認證再轉出？謝謝
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2020-11-30
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