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老師好，我司是軟件企業，享受即征即退，同時，也是進出口，享受免抵退，19年開進出口發票，銷項稅率為0，增值稅主表中的，期末留底稅額，是怎么計算出來的，謝謝
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2020-04-18
老師好，請問：小微企業4季度只開了1萬元發票，現在申報時，增值稅減免稅申報明細表 中，“本期發生額”和實際抵減額 應填1萬乘3%的數還是1萬乘2%的數呢？
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2024-01-01
老師，本期多繳納增值稅50元，如果不申請退稅，可以下期抵扣嗎
1/842
2019-10-21
公司按工資總額的百分之二提了工會經費，今年上半年公司按規定發了工會福利，但是超過了計提數，領導還讓做入工會經費，那不夠的部分我就補提對嗎？超過的到時候稅算清繳時再交所得稅對嗎？
1/984
2018-07-20
老師，小規模納稅人，1-3月份只開了一張1%的票，申報表上本期免稅額是按3%免得，請問我2%填在哪里？
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2020-04-12
本來地方教育費附加屬于減免，但忘了選減免欄次，已經扣稅，所屬期2018年度的，現在2019年1月咋做帳了
9/3118
2019-02-11
請問一下 疫情期間免征增值稅 影院未開專票部分可免征增值稅 增值稅報表如何填寫呢 不存在進項
1/1016
2020-02-26
增值稅納稅申報表附列資料（三）中，本期應稅服務價稅合計額（免稅銷售額），其中（免稅銷售額）指的是什么？
1/2530
2019-03-31
請問：申報殘疾人就業保證金時，提示當減免性質不為空時，本期減免費額必須大于0，怎么處理？申報不了
1/3204
2019-06-11
正常情況的增值稅一般納稅人，發票是當期認證當期抵扣的嗎
2/378
2015-11-13
增值稅專用發票認證有效期還是抵扣有效期分別是多少天呢？
1/4073
2019-01-02
輔導期預繳增值稅不辦理退稅，能否直接沖抵后期未交增值稅？
1/510
2022-01-12
不動產增值稅 當期一次性抵扣 不得轉入下期，老師是這樣的嗎
1/1044
2020-03-25
464115092想問一下 本期認證本期抵扣的意思 是不是就是說 這月的認證了進項票 必須這月抵扣 哪怕沒有銷項也必須抵扣 可以留抵 但是如果這月有進項票 但是下月再認證 就無法再抵扣這月的進項了
1/1118
2017-07-24
出口免稅，是不是所有的進項包括買的固定資產的進項，辦公用的進項等都要轉入成本。還有，16年12月份，17年1月，2月，在增值稅申報表里面申報了免抵退銷售額，但是免抵退系統里面什么都沒做過，現在想把它改免稅，怎么處理？尤其是16年12月份的在增值稅申報表中怎么辦，跨年了
2/1105
2017-03-23
#提問#請問老師，當申報出口免抵退出現紅字沖減金額時(原因是客訴類無款收外銷單，前期已出口申報)，產生相應的稅額需要在增值稅申報時做進項稅額轉出嗎？
1/354
2020-03-12
請問用金稅盤抵稅后，使用了應交稅費-應交增值稅-減免稅款這個科目，然后科目余額表一直掛著440元，需要怎么做讓他不再科目余額表期末余額不顯示了嘞？
1/589
2021-01-27
北京地區疫情期間，本來可以享受免稅政策，但是前期多交了，想申請多交稅款，怎么操作
4/1195
2020-07-13
這里的這個出口部分不得免征和抵扣稅額是應該算銷項稅還是應該算進項稅？
1/763
2017-02-22
延期抵扣勾選什么用？我提交了延期勾選申報表里為什么沒有？
1/305
2022-03-24
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