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17年12月我們公司支付了高速公路通行費,當(dāng)時做得分錄是 借:其它應(yīng)收款 貸:銀行存款 ,我們公司1月收到高速公路通行費票據(jù),如下圖,計費期間寫的是2017年12月,但是打印日期是2018年1月26日,我們公司1月做的分錄是借:管理費用-高速公路通信費 貸: 其它應(yīng)收款 ,請問這筆費用是在17年度的企業(yè)所得稅前扣除,還是18年呢
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2018-02-01
非公益性捐贈支出的會計分錄: 借:營業(yè)外支出-捐贈支出 貸:銀行存款;但是,非公益性損贈支出不得在所得稅前扣除,可以在所得稅稅后支出嗎
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2022-01-15
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,屬于機械廠,a公司采購平時去個體戶采購零件的東西,采購金額在幾塊錢,或者十幾塊的,但是有時候個體戶老板嫌麻煩,不想開票,那么讓個體戶老板寫張收據(jù),然后收據(jù)上備注個體戶老板的身份證號碼,聯(lián)系方式,姓名,那么a公司將這收據(jù)做賬,也能在企業(yè)所得稅前扣除吧?請問老師還有其他方法嗎
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2022-04-08
老師!研發(fā)支出-資本化支出科目,什么時候才可以轉(zhuǎn)到損益里面去呢?一定要項目結(jié)束后才能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果一個項目好幾個月都沒有結(jié)束就一直放在研發(fā)支出-資本化支出里面嗎?(直至形成無形資產(chǎn)或確定不能形成無形資產(chǎn)再轉(zhuǎn)到管理費用-研發(fā)支出?)(這期間這些費用一直不能企業(yè)所得稅前扣除嗎?)如果可以稅前扣除賬應(yīng)該怎么做呢?這里我有些迷糊,感謝老師解答!
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2020-05-23
請問,我們公司買了一輛個人的二手車,有機動車發(fā)票,無增值稅發(fā)票,請問可以所得稅前扣除嗎?可以抵扣增值稅嗎?
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2019-12-09
員工個人的社會保險是自已到社保機構(gòu)交納的沒有在廠里代交,請問他要求廠里發(fā)放工資時作為個人所得稅的稅前扣除項目稅務(wù)上能否認可?
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2018-10-17
請老師幫忙講解一下,這兩道題不會,第33題:為啥境內(nèi)轉(zhuǎn)讓動產(chǎn)不需要繳納所得稅? 第10題企業(yè)所得稅前扣除費用金額,為啥是收盤價和購買價差額?
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2022-02-22
我們是小規(guī)模勞務(wù)公司 然后現(xiàn)在有人來掛靠我們 前期是包工頭自己墊付的勞務(wù)工人的工資 現(xiàn)在他們要撥款來掛我們讓我們給開勞務(wù)發(fā)票,然后成本是不是全部是工人工資表,他們前期墊付的工資我可以現(xiàn)在拿來做成本在企業(yè)所得稅前扣除嗎?還有我們是不是要跟總包方簽一個勞務(wù)分包合同啊
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2018-05-29
除了高新技術(shù)企業(yè)可以稅前加計扣除外,其他還有哪些可以加計扣除的?
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2019-04-08
老師:我們是服務(wù)業(yè),核定征收,交營業(yè)稅:收入*3% (還有城建稅等) 企業(yè)所得稅是:收入*8%*25%,企業(yè)發(fā)生的招待費也沒有限額嗎?成本,費用有些是收據(jù)可以嗎?
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2015-08-20
固定資剛開始幾個月不怎么使用,計提拆舊用的是平均年限法,幾個月后正常使用可以改成加速扣除法計提折舊嗎?
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2018-07-24
你好老師我想問下就是匯算清繳的時候廣告費超出收入15%的那部分在以后年度扣除,這個怎么扣除呢。。比如我今年廣告費60萬,就抵扣了20萬,那這剩余的40萬怎么辦呢
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2021-06-18
老師我們公司買的叉車屬于那類資產(chǎn)?我折舊年限是4年,我想?yún)R算清繳一次性扣除應(yīng)該怎么扣除
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2020-04-18
銷售費用廣告費超過以后年度扣除,怎么扣,所得稅還是按不超出的算嗎
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2017-12-17
您好,請問19.4.1日技術(shù)服務(wù)業(yè)加計扣除的附加稅基數(shù)是按,加計扣除前的,還是扣除后的呢
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2019-06-14
公司炒期貨支付的手續(xù)費允許企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
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2019-12-18
定額發(fā)票的發(fā)票專用章是個人名字,這種可以稅前扣除嗎
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2019-03-02
中國好聲音的贊助商加多寶的贊助支出屬于業(yè)務(wù)宣傳費嗎?所得稅稅前扣除規(guī)定有何不同?
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2022-05-13
老師,公司員工差旅費補貼是不是可以不坐在工資里直接發(fā)放,而且可以所得稅稅前扣除啊?有這個政策嗎?
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2018-10-31
固定資產(chǎn)500萬以內(nèi)一次扣除,折舊賬上平均年限法,兩者差異怎么調(diào)
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2019-12-03
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