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上次申報時本來增值稅有留抵的，但是專管員一定要我們交增值稅，所以我將已經認證抵扣的三張發票進項在附表三種做了\"本期認證相符但本期未申報抵扣\"處理，情況是上期一共認證了18張，處理之后實際抵扣進項15張，也交了3千多的增值稅。但是本期申報時卻不知道怎么將這3張進項發票轉入附表二的第三欄“前期認證相符且本期申報抵扣 ”，怎么處理？
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2019-01-12
在稅務申報系統中，銷項稅申報表中，有一欄，本期認證且本期未申報抵扣，這個是不是可以理解為我本期認證了，但是選擇不抵扣的金額？
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2017-06-05
收到不動產的發票，然后不是要分兩年抵扣，那么這個第二年的抵扣日期是從這張發票認證日期開始算，還是從發票的開票日期開始算
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2018-09-26
老師，您幫我看看，加計抵減申報表4，本期沒有進項，本期抵減12.13元，我是填在序號5里面嗎？序號3本期調減額是什么？您看我填寫的對嗎？
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2019-06-04
增值稅一般納稅人，適用10%加計抵減政策，一般計稅項目當期銷項稅額為15萬元，進項稅額為12萬元，期初留底3萬元，進項轉出4萬元，加計抵減本期可抵減額7萬元，簡易計稅項目納稅額2萬元，當期應納稅額是多少？期末留底稅額是多少？
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2020-11-18
老師 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構成比例×60% ，公式中的 進項構成比例 怎樣計算？
6.符合條件的納稅人可申請退還增量留抵稅額
自2019年4月1日起，同時符合自2019年4月稅款所屬期起，連續六個
月（按季納稅的，連續兩個季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個月增
量留抵稅額不低于50萬元等五個條件的納稅人，可以向主管稅務機關申請
退還增量留抵稅額。
允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構成比例×60%
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2020-04-26
增值稅即征即退有二期項目，是否一期的進項稅可以在二期的銷項稅里抵扣呢？
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2018-03-20
老師，個稅所屬期10月已申報現做申報更正，出現退稅了，申報所屬期11月是正常稅，系統顯示10月的需要退稅，能辦抵稅嗎，抵所屬期11月個稅
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2018-12-11
【2.1】2018年1月1日,甲公司購入B公司發行的公司債券,支付價 款26000000J其中包含已到付息期但尚未領取的債券利息500000 元),另支付交易費用300000元,取得的增值稅專用發票上注明的增 值稅稅額為18000元。
1/2408
2019-09-15
單位是做綠化工程的，購買了苗木產品，銷售方屬于自產自銷的免稅行業，請問收到他們開出的免稅的普通發票可以在申報時計算抵扣嗎？如果能確定收到這種票能否抵扣成功？謝謝！
1/2405
2018-01-30
增值稅條例實施細則第二十一條條例第十條第（一）項所稱購進貨物，不包括既用于增值稅應稅項目（不含免征增值稅項目）也用于非增值稅應稅項目、免征增值稅（以下簡稱免稅）項目、集體福利或者個人消費的固定資產。根據以上規定，購進的固定資產用于應稅項目同時也用于免稅項目，其進項稅額可以全額抵扣。 這里的固定資產可以是車、打印機非建筑物的固定資產么
1/1456
2022-08-12
當月認證勾選成功的發票，必須全部抵扣完（銷項大于進項+上期留抵）？
1/791
2019-03-15
未交增值稅借方余額是不是表示前期有留抵的進項稅沒有抵扣呢
1/1009
2019-01-06
期末留抵退稅流程是怎樣的？申請退稅和以后留抵哪個對企業有利？
1/1159
2018-08-21
餐飲企業有哪些進項稅可以抵扣？前期的裝修和采購費用能抵扣嗎
1/1817
2018-11-08
請問這個月有期末留抵稅額，請問如何計提這留抵稅額的會計分錄？
1/973
2019-06-13
應交稅費-應交增值稅科目下有留抵稅額跨年了，下年初期初數設置時，應交增值稅我是明細設置期初數？還是按留抵的進項稅額設置期初數呢？
1/1648
2019-03-08
老師，請問表里面的“期初已認證相符但未申報抵扣”和“期末已認證相符但為申報抵扣”這兩欄的“起初”是指“上月”么？“期末”又是指哪個時點呢？
3/1163
2016-12-14
稅控盤費用480，本期增值稅只有212.62可以抵扣，抵扣表是不是這樣填的？
1/349
2019-04-05
稅負率控制在5%，怎么算抵扣認證？抵扣日期一般是幾號之間認證呢？
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2018-07-18
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