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收到不動產的發票，然后不是要分兩年抵扣，那么這個第二年的抵扣日期是從這張發票認證日期開始算，還是從發票的開票日期開始算
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2018-09-26
老師，您幫我看看，加計抵減申報表4，本期沒有進項，本期抵減12.13元，我是填在序號5里面嗎？序號3本期調減額是什么？您看我填寫的對嗎？
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2019-06-04
這個是10月份報小規模納稅人的時候季度報，填報了，以后待抵扣進項的減免稅報表了，但我做憑證還沒做減免憑證那分錄，所以是不是要補做？還是等我實際有銷售稅抵扣了才做？
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2018-12-04
你好。關于所得稅抵免稅額的部分，我很疑惑。不是說企業在我國納稅，是包括了境內收入和境外收入的嗎？為什么還能抵免？那這樣，不是很多境外收入就不用繳我國的所得稅了嗎？
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2020-03-22
購買的稅控盤抵扣增值稅，上個月計入管理費用，這個月要抵扣了，會計分錄是：借：應交稅金-應交增值稅（減免稅款）貸：管理費用。還是：借：應交稅金-應交增值稅（減免稅款）貸：營業外收入？
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2017-01-25
1月出口，2月去申報1月增值稅和1月免抵退，就是填寫1月增值稅的時候不需要填寫1月增值稅第15行應退稅額，免抵增值稅要交附加稅，也填寫在2月的增值稅申報表，對嗎？
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2022-03-06
當月認證勾選成功的發票，必須全部抵扣完（銷項大于進項+上期留抵）？
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2019-03-15
未交增值稅借方余額是不是表示前期有留抵的進項稅沒有抵扣呢
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2019-01-06
期末留抵退稅流程是怎樣的？申請退稅和以后留抵哪個對企業有利？
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2018-08-21
餐飲企業有哪些進項稅可以抵扣？前期的裝修和采購費用能抵扣嗎
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2018-11-08
請問這個月有期末留抵稅額，請問如何計提這留抵稅額的會計分錄？
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2019-06-13
老師，個稅所屬期10月已申報現做申報更正，出現退稅了，申報所屬期11月是正常稅，系統顯示10月的需要退稅，能辦抵稅嗎，抵所屬期11月個稅
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2018-12-11
增值稅一般納稅人，適用10%加計抵減政策，一般計稅項目當期銷項稅額為15萬元，進項稅額為12萬元，期初留底3萬元，進項轉出4萬元，加計抵減本期可抵減額7萬元，簡易計稅項目納稅額2萬元，當期應納稅額是多少？期末留底稅額是多少？
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2020-11-18
你好，老師，請問農民專業合作社小規模企業開的自產自銷農產品免稅率普票，對方一般納稅人可以抵扣嗎，對方計算抵扣稅率是多少？農民專業合作社開具的免稅率普票一季度限額也是30萬么，超過了還能開不？小規模農民專業合作社免稅率普票開具以后，企業所得稅免么
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2019-11-27
增值稅即征即退有二期項目，是否一期的進項稅可以在二期的銷項稅里抵扣呢？
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2018-03-20
【2.1】2018年1月1日,甲公司購入B公司發行的公司債券,支付價 款26000000J其中包含已到付息期但尚未領取的債券利息500000 元),另支付交易費用300000元,取得的增值稅專用發票上注明的增 值稅稅額為18000元。
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2019-09-15
老師 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構成比例×60% ，公式中的 進項構成比例 怎樣計算？
6.符合條件的納稅人可申請退還增量留抵稅額
自2019年4月1日起，同時符合自2019年4月稅款所屬期起，連續六個
月（按季納稅的，連續兩個季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個月增
量留抵稅額不低于50萬元等五個條件的納稅人，可以向主管稅務機關申請
退還增量留抵稅額。
允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構成比例×60%
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2020-04-26
圖書免征增值稅最新文件2021，10號文件，報稅時填免征文件無最新文件怎么辦？可以用已到期的文件代替嗎？
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2021-06-04
請問疫情期間生活服務行業減免增值稅，會計分錄怎么做？增值稅普通發票金額開具的是全額免稅發票。
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2020-04-16
疫情期間小規模減免增值稅，建筑勞務發票票面的稅率是3%，預交增值稅稅率是幾個點？有減免優惠嗎？
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2020-04-29
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