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這個(gè)是10月份報(bào)小規(guī)模納稅人的時(shí)候季度報(bào)，填報(bào)了，以后待抵扣進(jìn)項(xiàng)的減免稅報(bào)表了，但我做憑證還沒(méi)做減免憑證那分錄，所以是不是要補(bǔ)做？還是等我實(shí)際有銷(xiāo)售稅抵扣了才做？
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2018-12-04
你好。關(guān)于所得稅抵免稅額的部分，我很疑惑。不是說(shuō)企業(yè)在我國(guó)納稅，是包括了境內(nèi)收入和境外收入的嗎？為什么還能抵免？那這樣，不是很多境外收入就不用繳我國(guó)的所得稅了嗎？
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2020-03-22
購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán)抵扣增值稅，上個(gè)月計(jì)入管理費(fèi)用，這個(gè)月要抵扣了，會(huì)計(jì)分錄是：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費(fèi)用。還是：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：營(yíng)業(yè)外收入？
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2017-01-25
1月出口，2月去申報(bào)1月增值稅和1月免抵退，就是填寫(xiě)1月增值稅的時(shí)候不需要填寫(xiě)1月增值稅第15行應(yīng)退稅額，免抵增值稅要交附加稅，也填寫(xiě)在2月的增值稅申報(bào)表，對(duì)嗎？
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2022-03-06
增值稅即征即退有二期項(xiàng)目，是否一期的進(jìn)項(xiàng)稅可以在二期的銷(xiāo)項(xiàng)稅里抵扣呢？
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2018-03-20
自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人，自己開(kāi)具免稅的收購(gòu)發(fā)票，又開(kāi)具免稅的銷(xiāo)售發(fā)票。那么增值稅報(bào)表上，本期免稅銷(xiāo)售額一欄是填哪個(gè)數(shù)？
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2019-03-12
老師，個(gè)稅所屬期10月已申報(bào)現(xiàn)做申報(bào)更正，出現(xiàn)退稅了，申報(bào)所屬期11月是正常稅，系統(tǒng)顯示10月的需要退稅，能辦抵稅嗎，抵所屬期11月個(gè)稅
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2018-12-11
單位是做綠化工程的，購(gòu)買(mǎi)了苗木產(chǎn)品，銷(xiāo)售方屬于自產(chǎn)自銷(xiāo)的免稅行業(yè)，請(qǐng)問(wèn)收到他們開(kāi)出的免稅的普通發(fā)票可以在申報(bào)時(shí)計(jì)算抵扣嗎？如果能確定收到這種票能否抵扣成功？謝謝！
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2018-01-30
增值稅一般納稅人，適用10%加計(jì)抵減政策，一般計(jì)稅項(xiàng)目當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額為15萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額為12萬(wàn)元，期初留底3萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4萬(wàn)元，加計(jì)抵減本期可抵減額7萬(wàn)元，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目納稅額2萬(wàn)元，當(dāng)期應(yīng)納稅額是多少？期末留底稅額是多少？
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2020-11-18
如圖，（6）機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票是屬于專(zhuān)票還是普票還是手撕發(fā)票？三種發(fā)票有什么區(qū)別？（7）上月購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品（已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅），我不明白免稅產(chǎn)品不是不交稅嗎，怎么又抵扣？
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2014-11-29
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目下有留抵稅額跨年了，下年初期初數(shù)設(shè)置時(shí)，應(yīng)交增值稅我是明細(xì)設(shè)置期初數(shù)？還是按留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額設(shè)置期初數(shù)呢？
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2019-03-08
老師，請(qǐng)問(wèn)表里面的“期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”和“期末已認(rèn)證相符但為申報(bào)抵扣”這兩欄的“起初”是指“上月”么？“期末”又是指哪個(gè)時(shí)點(diǎn)呢？
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2016-12-14
增值稅條例實(shí)施細(xì)則第二十一條條例第十條第（一）項(xiàng)所稱(chēng)購(gòu)進(jìn)貨物，不包括既用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目（不含免征增值稅項(xiàng)目）也用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅（以下簡(jiǎn)稱(chēng)免稅）項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的固定資產(chǎn)。根據(jù)以上規(guī)定，購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目同時(shí)也用于免稅項(xiàng)目，其進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣。 這里的固定資產(chǎn)可以是車(chē)、打印機(jī)非建筑物的固定資產(chǎn)么
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2022-08-12
當(dāng)月認(rèn)證勾選成功的發(fā)票，必須全部抵扣完（銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)+上期留抵）？
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2019-03-15
未交增值稅借方余額是不是表示前期有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵扣呢
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2019-01-06
期末留抵退稅流程是怎樣的？申請(qǐng)退稅和以后留抵哪個(gè)對(duì)企業(yè)有利？
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2018-08-21
餐飲企業(yè)有哪些進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣？前期的裝修和采購(gòu)費(fèi)用能抵扣嗎
1/1817
2018-11-08
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月有期末留抵稅額，請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)提這留抵稅額的會(huì)計(jì)分錄？
1/973
2019-06-13
進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例圖片中的同期全部己抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問(wèn)同期指的是什么時(shí)期？
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2019-12-16
老師，可不可以幫我解答一下謝謝你
某鎮(zhèn)自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是一般納稅人，出口貨物征稅稅率16%，退稅率13%。2018年 .購(gòu)進(jìn)原材料,準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅32萬(wàn)，. 上期留抵稅額7萬(wàn)，當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)貨物取得銷(xiāo)售額100萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅16萬(wàn)。本月出口貨物銷(xiāo)售350萬(wàn)元。
要求(1)城建稅稅率是多少?為什么要求(2)計(jì)算免抵退稅額
要求(3)計(jì)算不得免征和抵扣的稅額要求(4)計(jì)算應(yīng)納稅額.
要求(5) 計(jì)算應(yīng)退稅額
要求(6)計(jì)算城建稅
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2020-04-18
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴(lài)職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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