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上次申報時本來增值稅有留抵的，但是專管員一定要我們交增值稅，所以我將已經(jīng)認證抵扣的三張發(fā)票進項在附表三種做了\"本期認證相符但本期未申報抵扣\"處理，情況是上期一共認證了18張，處理之后實際抵扣進項15張，也交了3千多的增值稅。但是本期申報時卻不知道怎么將這3張進項發(fā)票轉(zhuǎn)入附表二的第三欄“前期認證相符且本期申報抵扣 ”，怎么處理？
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2019-01-12
老師，我們是一般納稅人，在填寫進項稅時有個問題，我的進項票是8月份認證的，現(xiàn)在申報8月份的稅，可是填寫時“本期認證相符且本期申報抵扣”時輸不進去數(shù)字，但是“前期認證相符且本期申報抵扣”這列可以輸進去，請問填在“前期認證相符且本期申報抵扣”這列對嗎
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2016-09-07
請生產(chǎn)出口退稅企業(yè)的老師回答
4月份有出口報關(guān)，請問
1、接下出口發(fā)票什么時候開？
2、采購進項抵扣要在什么時候拿到好？
3、出口退稅什么時候報，出口免抵退匯總表所屬期是幾月
請懂的老師幫我安排一下
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2020-04-04
麻煩問下4月收到的發(fā)票抵扣聯(lián)有要求必須在哪個征期內(nèi)抵扣嗎？
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2019-05-05
請問公司購買的小轎車按多少年限提折舊，一次性抵稅還是分期抵
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2020-07-02
上月期末有留抵稅額，這個月還是抵扣不完，本月要不要做賬務(wù)處理
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2019-06-13
請問一下 我收到6月份滴滴出行開的發(fā)票稅率是3%的這種發(fā)票可以抵扣增值稅嗎 我直接看到是免稅的都不能抵扣 那這個可以計算抵扣嗎
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2020-08-05
老師您好！我們有一筆收入在稅務(wù)上免稅與不免稅沒有嚴格的界定，我們暫時按照免稅做的處理，收到的專票放到了待認證進項稅額，目前要確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，我這部分待認證進項稅額暫時不做認證先這么放著可以嗎？也不抵扣，等到和稅務(wù)局確定免稅了就做進項稅額轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局確定不免稅我們再抵扣，這樣做可以嗎？
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2020-06-23
4月我繳納了稅控服務(wù)費280，4月沒有收入，我在國稅申報表4里填寫了本期發(fā)生額280，本期實際抵減0，期末余額為280.還用在附表2里的本期認證相符且本期未申報抵扣里填寫嗎？
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2018-05-02
#提問#稅控盤減免稅分錄？購進時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅，貸：銀行存款，；抵扣時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅，妥否？
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2020-07-11
服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%。這是什么意思第9欄填寫無票收入119500元，第19欄和20欄填寫3480.58怎么就不對呢？
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2020-10-19
增值稅加計抵減后，留抵稅額有什么變化？例，原來3月份留抵是1000，4月份進項15000，4月份本期沒有銷售，合計留抵16000，加計抵減后，留抵稅額應(yīng)該是多少？
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2019-05-24
在稅務(wù)申報系統(tǒng)中，銷項稅申報表中，有一欄，本期認證且本期未申報抵扣，這個是不是可以理解為我本期認證了，但是選擇不抵扣的金額？
5/896
2017-06-05
收到不動產(chǎn)的發(fā)票，然后不是要分兩年抵扣，那么這個第二年的抵扣日期是從這張發(fā)票認證日期開始算，還是從發(fā)票的開票日期開始算
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2018-09-26
老師，您幫我看看，加計抵減申報表4，本期沒有進項，本期抵減12.13元，我是填在序號5里面嗎？序號3本期調(diào)減額是什么？您看我填寫的對嗎？
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2019-06-04
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人，自己開具免稅的收購發(fā)票，又開具免稅的銷售發(fā)票。那么增值稅報表上，本期免稅銷售額一欄是填哪個數(shù)？
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2019-03-12
某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為17%,退稅率為13%。2009年3月購進原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款200萬元，外購貨物準予抵扣進項稅款34萬元，貨已入庫。當月海關(guān)進口料件的組成計稅價格100萬元，進口手冊號為C4708230028的海關(guān)進口料件的組成計稅價格50萬元，已按購進法向稅務(wù)機關(guān)辦理了《生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易免稅證明》。上期期末留抵稅額3萬元。當月內(nèi)銷貨物銷售額170萬元，銷項稅要求計算該企業(yè)本期免、抵、退稅額。
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2021-12-23
航天稅控盤開出來的普票做完減免稅分錄時候，算增值稅，是銷-進-上期留底-減免稅嗎？？？我想問這個減免稅要不要在算增值稅時候減下去
1/659
2019-09-25
老師你好，我想問什么情況下會做這筆分錄
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)
銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（出口退稅）
然后這個分錄的金額怎么確定，是當期應(yīng)納稅額和應(yīng)免、抵、退稅額之間的差額嗎？
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2022-05-04
你好，我今年2月份交了金稅盤服務(wù)年費，可以免稅，但在申報增值稅時只填了附表四（稅額抵減情況表），沒有填寫增值稅減免稅申報明細表，現(xiàn)在無法減免怎么處理？
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2019-08-02
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