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老師，為什么企業(yè)所得稅申報表(季度)上面的彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的，填不了，我們公司上年度虧損是一百多萬
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2020-04-21
公司注銷，已經(jīng)完成了發(fā)票稅控繳銷，基本稅務(wù)填報，只差企業(yè)所得稅年報和清算所得稅申請表，請問需要找事務(wù)所來做嗎？清算所得稅申請表是不是應(yīng)該由清算組完成？公司是小企業(yè)財務(wù)制度的一般納稅人，股東是另一家公司
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2019-08-13
某企業(yè)進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅申報表申報的我年度應(yīng)納稅所得額為￥2,000,000經(jīng)稅務(wù)人員核查發(fā)現(xiàn)以下事項未處理企業(yè)（1）有國債利息收入￥100,000.2企業(yè)對環(huán)保部門罰款￥50,000.3企業(yè)工資總額￥1,000,000職工福利￥200,000請你對上述事項進(jìn)行調(diào)整計算該企業(yè)贏了企業(yè)所得稅稅額企業(yè)所得稅率為25%
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2022-05-09
老師：您好，我是小規(guī)模納稅人，非企業(yè)，合伙性質(zhì)，如何申報生產(chǎn)經(jīng)營所得？我是季度申報，應(yīng)報A表還是B表？
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2019-09-25
老師！這個月我的個稅和增值稅企業(yè)所得稅財務(wù)報表都交錢申報完了！申報的財務(wù)報表和個稅還能改不？
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2022-01-06
我進(jìn)入網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)中，報表維護(hù)中沒有企業(yè)所得稅的年報和匯算清繳的申報表，這是為什么呢
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2018-04-02
一般納稅人企業(yè)，公分司所得稅是與總部納稅匯總申報那么利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表總公司也匯總申報嗎
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2022-01-18
小規(guī)模企業(yè) 年應(yīng)納稅所得額低于20萬元(含)的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這種情況下 申報企業(yè)所得稅時 怎么填表
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2016-10-07
咨詢下國稅季度申報的時候，提示說：不能提交申報!(2015年版企業(yè)所得稅(月)季度納稅申報表(A類)),非新辦企業(yè)，上年度所得稅年報未申報！需要怎么解決這個問題
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2017-04-05
這個月是3月份，正好要季度交所得稅，3月份預(yù)開了一張發(fā)票，我賬務(wù)上不確認(rèn)收入，那所得稅就少計提，但是納稅申報表上面3月份有這個收入，所得稅就多么？是不是？
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2017-03-29
高新技術(shù)企業(yè)企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報時，應(yīng)填寫哪些申報表?在什么時間進(jìn)行預(yù)繳申報
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2022-11-18
老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表，申報完，風(fēng)險提示營業(yè)收入小于營業(yè)成本？不影響繼續(xù)申報吧？
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2023-10-20
農(nóng)業(yè)企業(yè)所得稅申報，在攜稅寶里面只有報表填寫資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表填寫申報，其他報表沒看到，應(yīng)該在哪里可以找到其他報表填寫
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2019-07-23
老師你好，現(xiàn)在準(zhǔn)備做24年匯算清繳，但上周被稅務(wù)局找了，說24年有未票收入要補(bǔ)申報，我就更正了24年12月的納稅申報表，補(bǔ)了未票收入。那接下來我是不是還要：1.把未票收入補(bǔ)到24年的賬里 2.更正4季度提交的財務(wù)報表 3.更正4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表 得出24年度財務(wù)報表，才能做匯算清繳？
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2025-04-21
老師我想問哈，所得稅申報我填財報填成了月報表，是零申報的，其他地稅已扣款，這個我可以作廢申報，重新填報表不？
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2016-10-20
你好，老師，我們單位11月份預(yù)估了未開票收入140萬，12月份把140萬的增值稅交了。
然后12月份這筆銷售實際結(jié)算開票136萬，然后賬務(wù)上就把多暫估的4萬元收入調(diào)減了。
增值稅申報的時候稅務(wù)局要求我們當(dāng)期只抵減136萬的未開票收入，要我們留4萬1月份再抵減，那這樣我們所得稅申報表收入合計不是會和增值稅申報的收入合計對不上么，會差4萬塊錢，這樣可以么，會不會影響到時候的匯算清繳
2/1097
2020-01-09
老師我想請教下我在填寫國稅申報表時，所得稅主表第一季度填寫時，收入寫的是1-3個月的收入，成本寫了3月份當(dāng)月的成本，但是利潤總額那是按正確的一季度的利潤總額寫的，所得稅預(yù)交的也是正確的，就是營業(yè)成本那填的3月份一個月的，
然后第二季度填寫所得稅申報表時，是填上兩個月的累計數(shù)，然后第二個季度的收入成本營業(yè)稅金是自動帶出來數(shù)的，這樣一來這個季度的成本就比收入高了，但是累計數(shù)沒錯，老師這種情況是不是到第三季度報表就正常了呢
不用找管理員改報表吧
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2017-07-06
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，去年有一筆租房子的費用，從2018年9月到2019年7月，今年3月發(fā)票才拿回來，我作到今年3月的帳上了，借管理費用10萬，貸現(xiàn)金10萬，在今年的匯算清繳中，我把屬于2018年9到12月的租房費3萬元報到費用里了，去年12月的所得稅應(yīng)納稅所得額為負(fù)的2萬，我今年的匯算清繳的應(yīng)納稅所得額為負(fù)的5萬，我把2019年資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤也改成負(fù)的5萬了，那我在3月作的費用10萬是不是應(yīng)該沖減3萬？變成7萬？
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2019-06-16
老師你好，企業(yè)所得稅申報遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制和實質(zhì)重于形式原則確認(rèn)收入，請問所得稅申報就直接以會計上的收入為基礎(chǔ)進(jìn)行申報嗎？（我們預(yù)收款開票了但是還不符合收入確認(rèn)的原則，那就是先不用申報所得稅哈？）
2/624
2021-08-18
你好，老師，我們是農(nóng)業(yè)公司，自產(chǎn)自銷，申報增值稅減免明細(xì)表是填的是其他，申報季度所得稅時提示本年度增值稅減免稅申報明細(xì)表中銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品收入為0，所得減免申報可能有誤，這種情況是增值稅減免申報明細(xì)表里面的代碼填錯了嗎？需要把這半年的更改了在報所得稅嗎那到底填哪一個代碼呢
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2023-07-14
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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