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公司12月底利潤表利潤總額134038.31，資產負債表未分配利潤-227598.31.我把第四季度的數字填進去之后，所得稅申報表自動就算出要繳納的所得稅了。按理說，我們不需要預交啊
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2017-01-05
分公司獨立核算，所得稅匯總到總公司繳納，分公司就不用在網上申報所得稅年報了吧，只需要申報財務年度報表就行了，是嗎？
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2018-05-22
電子稅務局企業所得稅年度申報分公司的企業所得稅年度納稅申報基礎信息表上的股東是填母公司還是母公司的股東呢
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2023-03-23
你好，老師，我們單位11月份預估了未開票收入140萬，12月份把140萬的增值稅交了。
然后12月份這筆銷售實際結算開票136萬，然后賬務上就把多暫估的4萬元收入調減了。
增值稅申報的時候稅務局要求我們當期只抵減136萬的未開票收入，要我們留4萬1月份再抵減，那這樣我們所得稅申報表收入合計不是會和增值稅申報的收入合計對不上么，會差4萬塊錢，這樣可以么，會不會影響到時候的匯算清繳
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2020-01-09
老師我想請教下我在填寫國稅申報表時，所得稅主表第一季度填寫時，收入寫的是1-3個月的收入，成本寫了3月份當月的成本，但是利潤總額那是按正確的一季度的利潤總額寫的，所得稅預交的也是正確的，就是營業成本那填的3月份一個月的，
然后第二季度填寫所得稅申報表時，是填上兩個月的累計數，然后第二個季度的收入成本營業稅金是自動帶出來數的，這樣一來這個季度的成本就比收入高了，但是累計數沒錯，老師這種情況是不是到第三季度報表就正常了呢
不用找管理員改報表吧
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2017-07-06
老師，上個月10月份申報稅時，季度的企業所得稅，資產負債表等三表報錯了，我這個月可以更正申報嗎
1/502
2019-11-29
老師，我這月申報個稅，沒有操作過，我這有工資表，我填寫綜合所得申報時都需要錄入工資表上的哪一項
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2020-07-09
企業所得稅預繳時財務報表申報完 不像上邊的報表顯示已申報 而是顯示更正財報 這樣是報完了嗎？
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2019-04-09
剛發現企業所得稅申報表中利潤總額比我利潤表中的少了19元 而且已經申報扣完稅了 該怎么調整呢
1/901
2019-01-13
所得稅申報表的營業成本 應該 等于 申報的利潤表的營業成本本年累計數吧 我看外賬做的不相等啊
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2023-03-13
咨詢下國稅季度申報的時候，提示說：不能提交申報!(2015年版企業所得稅(月)季度納稅申報表(A類)),非新辦企業，上年度所得稅年報未申報！需要怎么解決這個問題
1/707
2017-04-05
企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類，2015年版) 幫看看，這個季度，如果這樣填，需要交企業所得稅嗎
1/464
2017-01-08
老師，請問一下，2019年個人所得稅有滯納金0.05元，在企業所得稅年度申報時，財務報表要重新處理嗎？
1/507
2020-05-21
公司是一般納稅人，企業所得稅是核定的應稅所得率，那么申報表上的收入填寫不含稅收入是不是
1/700
2017-04-10
企業所得稅預繳申報表原來的“以前年度多繳在本期抵減所得稅”這一項現在沒有了，那在哪里填列？
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2018-12-01
老師你好，我公司是高新技術企業，2020.12企業所得稅預繳，我公司利潤1000萬，請問怎么填報所得稅申報表
1/540
2021-01-17
核定征收企業，本期收入IO萬元，所得稅率5%，應交所得祝是多少？個數申報后，表上全是小數，怎么辦？
1/570
2019-02-17
某企業進行企業所得稅納稅申報表申報的我年度應納稅所得額為￥2,000,000經稅務人員核查發現以下事項未處理企業（1）有國債利息收入￥100,000.2企業對環保部門罰款￥50,000.3企業工資總額￥1,000,000職工福利￥200,000請你對上述事項進行調整計算該企業贏了企業所得稅稅額企業所得稅率為25%
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2022-05-09
老師，您好，企業所得稅申報表彌補以前年度虧損為什么不能填數據，我以前一直是虧損的，只有這個季度是盈利的，為什么要交企業所得稅。申報表彌補以前年度虧損是灰色的，我該如何填寫
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2018-01-12
老師好！2020年虧損100萬企業，2021年6月發現原材料成本多結轉了20萬。會計上做以前年度損益調整，把錯誤更正過來了。2020年的企業所得稅申報表應該怎么操作呢？很重要的問題，煩請有經驗的老師幫忙認真答復，謝謝！
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2021-10-31
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