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資料2] 中因境內(nèi)居民企業(yè)甲公司2018年的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)實(shí)現(xiàn)不含稅銷售收入為3000萬元,出租生產(chǎn)設(shè)備取得不含稅租金收入50萬元; (2)銷售成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用。稅金及附加共計(jì)2800萬元,全部符合稅, 法規(guī)定,可以在企業(yè)所得稅前扣除; (3) "營業(yè)外支出”賬戶列支35萬元,其中:通過希望工程基金委員會(huì)向某災(zāi) 區(qū)捐款10萬元,直接向某困難地區(qū)捐款5萬元,非廣告性贊助支出20萬元。 已知:公益性捐贈(zèng)支出不超過年度利潤總額的12%的部分,準(zhǔn)予在當(dāng)年扣除; 甲公司當(dāng)年已預(yù)繳企業(yè)所得稅40萬元; 適用的企業(yè)所得稅稅率為25%. 要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析 回答下列小題。 (1)在計(jì)算甲公司2018年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),不得扣除的項(xiàng)目是(?) A.通過希望工程基金委員會(huì)向?yàn)?zāi)區(qū)捐款 B.直接向某困難地區(qū)捐款 C.非廣告性贊助支出 D.已預(yù)繳的企業(yè)所得稅稅額 (2)有關(guān)甲公司2018年的生產(chǎn)經(jīng)營情況,?下列說法正確的是(?) A.甲公司2018年利潤總額為215萬元 B.甲公司2018年利潤總額為175萬元
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2019-06-18
(建筑企業(yè))掛靠方在我公司開票后,在收款所在地地稅局繳納預(yù)征率0.2%的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄直接借記應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅,貸記什么科目(他們自己交的記入什么科目)
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2018-03-13
18年匯算清繳: 公司是高企(有證書),減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表: 行次2國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅,A107041這張表要填寫嗎?
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2019-04-24
比如,企業(yè)2022年虧損1萬,2023年第一季度虧損2萬,2023年第二季度盈利4萬。現(xiàn)在預(yù)提第二季度企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄該怎么處理?企業(yè)所得稅稅率百分之五
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2023-08-15
某企業(yè)2020年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)120萬元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入1億元,實(shí)現(xiàn)稅前利潤總額1000萬元,適用企業(yè)所得稅稅率25%。計(jì)算當(dāng)年企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額?
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2023-03-15
老師,幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅?稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
所得稅100-300之間稅率為什么是10%和5%兩襠稅率呀
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2022-03-25
所得稅的稅率是多少?
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2022-01-21
a國內(nèi)所得100晚,稅率30%,b國國外所得100萬稅率33%,利用稅收繞讓減免法
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2015-12-20
【例】2019年12月25日,甲公司購入一輛由管理部門專門使用的汽車, 取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款240000元,進(jìn)項(xiàng)稅31200元。甲公司取 得的增值稅專用發(fā)票2019年12月符合扣規(guī)定 該汽車預(yù)計(jì)使用期為4年,會(huì)計(jì)上采用直線法按照4年計(jì)提折舊 設(shè)不考?xì)堉刀惙ㄉ喜捎媚陻?shù)總和法按照年計(jì)提折舊假設(shè)不考 殘值) 定甲公司每年的利潤總額均為3000元甲公司未對(duì)該汽車計(jì)提 減值準(zhǔn)備;無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,且每年企業(yè)所得稅稅率均為25%, 2023年開始企業(yè)所得稅稅率為10% 要求:求甲公司2020年2023年應(yīng)交企業(yè)所得稅和遞所得稅
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2022-04-25
老師小微企業(yè)企業(yè)所得稅怎么計(jì)算所得稅?
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2016-10-24
“自2019年1月1日至2021年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅”我想問下,這里說的減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,什么意思。
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2020-08-06
綜合所得個(gè)人所得稅稅稅率表無論按年還是按月都是同一個(gè)稅率表嗎
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2020-10-08
請(qǐng)問老師企業(yè)所得稅是一季度一交還是每月都要交?當(dāng)月虧損是不是不用計(jì)算企業(yè)所得稅費(fèi)用?還是說拿累計(jì)的本年利潤總額*稅率?
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2020-10-19
老師??最后一問的答案高新技術(shù)企業(yè)企業(yè)所得稅是15%,后面的100減半征收是技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得的嗎?那稅率25?15是什么規(guī)定,沒看懂這個(gè)
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2022-08-25
老師,你好!小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅現(xiàn)在有什么優(yōu)惠嗎?怎么申報(bào)上個(gè)季度的所得稅沒有看到優(yōu)惠呢?還是按 25%的稅率計(jì)算的呢
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2020-04-22
馬匹寄養(yǎng)服務(wù)免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?如果不算免稅那馬匹寄養(yǎng)服務(wù)屬于哪一類稅目?稅率按多少繳納增值稅和企業(yè)所得稅?
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2022-05-18
企業(yè)所得稅核定征收率一般怎么定的??我們公司看了下是按照收入的10%收所得稅,都不知道是怎么計(jì)算的
1/1579
2018-01-15
小型微利企業(yè)季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,利潤表中的所得稅金額怎么計(jì)算?按照10%的稅率計(jì)算嗎?還是按照25%?
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2018-11-06
我是國內(nèi)境外歐洲游企業(yè)會(huì)計(jì),稅務(wù)預(yù)警增值稅稅負(fù)率是多少?所得稅預(yù)警稅負(fù)率是多少?
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2018-04-13
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