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增值稅表四減稅項目第四列本期實際抵減稅額合計數應大于等于表四第一行第四列本期實際抵減稅額
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2020-07-14
請問老師，疫情期間減免的社保，和逾期的公積金是否要入賬先預提費用，到時候減免做營業外收入？？
還是不做賬，到時候實際交多少算多少費用呢
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2020-02-26
您好老師！我司是新成立外貿公司，主要做代理報關、清關業務。前期免費給客戶代理報關進口貨物，作為前期推廣。請問免費的這些如何做賬呢？謝謝
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2020-04-16
第一次申報免抵退稅，不會，你幫我看下，第一張是我的增值稅納稅申報表，免抵退稅申報匯總表。我要怎么填？第二張圖里面現在的數據是系統帶出來的。我還要填哪些地方的數據？
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2019-02-17
免抵退與增值稅申報的差額是由于外銷產品，退稅率為0的產品所產生的。這個出口退稅為0的產品，要免抵退申報嗎？還是直接進項轉出？具體該怎么賬務處理及納稅申報呢？
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2018-08-28
生產型企業出口退稅分三種情況，一種是沒有退稅，一種是有退，但留底稅額小于免抵稅稅額，還有一種就是，留底稅額大于免抵退稅額，我想知道這幾種的賬務處理，還望老師不吝賜教
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2024-09-10
在增值稅附表二的“認證相符”并且抵扣增值稅進項稅額的 即使沒有抵扣 期末留抵了也算是認證抵扣是嗎
1/688
2016-12-28
請問下當月進項發票勾選留抵，是正常勾選后，不抵的情況下，自動到本期留抵還是要怎么操作才能到留抵呢.
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2024-07-04
什么是備抵賬戶？可以白話文解釋舉例說明嗎？還有，本期的期初余額就是上期的期末余額嗎？
9/2201
2020-03-18
8月份增值稅申報表上的第20行 期末留底金額 就是我9月份的上期留底 本期可抵扣的金額 是吧也就是我本期的銷項 可以減掉這個本期可抵扣的金額 就是進項誰的差額是吧
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2017-09-21
請問企業從事固廢處理行業，屬于企業所得稅減免項目，目前是項目第二年免稅期，請問其他業務收入及營業外收入屬于項目收入享受免稅嗎？
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2022-05-21
報表提示比對異常，提示“”當期《增值稅減免稅申報明細表》第10行有數據，但無相關免稅資格備案信息“，但是查看了減免表表中沒有填數據
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2019-11-04
老師，疫情期間，社保減免，減免的部分是計入營業外收入嗎？比如，單位應該交500元減免只交100元，那400元計入營業外收入，還是本月只計入100費用
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2020-04-13
免稅銷售額1萬稅款1100， 在填一般納稅人申報表時，主表第8行本期數，是1萬還是11100元？同時填減免明細表時，免稅項目銷售額是1萬還是11100
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2019-02-09
金稅盤的減免稅款支付時 借:管理費用——辦公費 貸:銀行存款 減免時 借:應交稅費——減免稅款 貸:管理費用——辦公費 期末結轉的時候是不是這個不結轉
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2018-08-08
單位是做綠化工程的，購買了苗木產品，銷售方屬于自產自銷的免稅行業，請問收到他們開出的免稅的普通發票可以在申報時計算抵扣嗎？如果能確定收到這種票能否抵扣成功？謝謝！
1/2405
2018-01-30
小規模納稅期間取得的專票，能不能在升為一般納稅人后抵扣？發票在抵扣期限內且公司未取得經營收入。
1/598
2018-12-24
8月海關進口增值稅稽核信息比對通過之后，9月申報期忘記抵扣，怎么辦。通知確認書上說逾期不予抵扣
1/967
2019-10-14
ETC電子發票的12個月限期抵扣，是指一年度還是指自然日12個月？比喻2月份的發票，什么時候到期不能抵扣？
1/2354
2018-11-26
快遞行業。報稅的時候加計抵減金額為什么會顯示本期實際抵減為0？
主表里面的 期初未繳稅額 是只什么？
3/1908
2019-09-03
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