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自然人在楚稅通上開具普通發(fā)票，例如:開具100萬銷售額，應(yīng)交多少個(gè)稅
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2022-03-25
2018年增值稅名義稅負(fù)-還原免抵、固抵偏低：0，本期毛利率-0.19，同期毛利率0.22，這個(gè)需要從哪方面解釋？
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2021-10-14
免抵額調(diào)庫等于免抵稅額嗎？
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2022-02-16
稅盤發(fā)票抵扣時(shí)，如何做分錄我用現(xiàn)金購買時(shí)是是按辦公費(fèi)做賬的這是否正確
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2018-07-11
報(bào)2019年4月免抵退時(shí)提示匯總表中應(yīng)調(diào)整免抵退退稅額與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額不一致？
核銷做完需要做數(shù)據(jù)反饋?zhàn)x入，是讀入那個(gè)期間的數(shù)據(jù)
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2019-05-27
有出口的企業(yè)，當(dāng)期沒有應(yīng)退稅額，當(dāng)期有免抵稅額，需要繳納附加稅么？
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2019-02-22
A公司是一家具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，自產(chǎn)貨物一部分出口銷售，一部分國內(nèi)銷售。該公司8月份購進(jìn)所需原材料等500萬元，允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額85萬元。內(nèi)銷產(chǎn)品取得不含稅銷售額300萬元，出口貨物離岸價(jià)折合人民幣2400萬元。假設(shè)上期留抵稅款5萬元，增值稅稅率為16%，退稅率為13%。
要求：
1.計(jì)算：
（1）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期不得免征和抵扣的稅額。
（2）計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額和期末留抵稅額。（3）計(jì)算當(dāng)期免抵退稅額。
（4）計(jì)算當(dāng)期應(yīng)退稅額。
（5）計(jì)算當(dāng)期免抵稅額。
2.根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果，完成以下會(huì)計(jì)處理：
（1）編制本月出口銷售的會(huì)計(jì)分錄。
（2）編制不得免征和抵扣稅額的會(huì)計(jì)分錄。
（3）編制出口貨物免抵退稅額的會(huì)計(jì)分錄。
（4）編制月末轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
（5）編制下月實(shí)際交納增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-11
老師您好，我想咨詢一下免抵退申報(bào)系統(tǒng)里記銷售日期該怎么錄入，我司是7月出口確認(rèn)銷售收入，9月份申報(bào)期8月所屬期申報(bào)免抵退，那這個(gè)記銷售日期應(yīng)該是7月份嗎？
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2019-11-08
請(qǐng)教不予免抵退稅出口貨物勞務(wù)(免稅)表中的 免征稅額是怎么填的呀？謝謝
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2020-02-15
這個(gè)增值稅的減免稅款本期實(shí)際抵扣的金額要填嗎？
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2019-01-02
免抵退匯總表與納稅表2差額-19628.84元，看了前期增值稅申報(bào)表沒發(fā)現(xiàn)是什么問題。（本期免抵退稅是重新備案后首期申報(bào)，以前年度有申報(bào)過，期間中斷撤銷過出口退備案一年多）
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2020-04-21
免抵退匯總表與納稅表2差額-19628.84元，看了前期增值稅申報(bào)表沒發(fā)現(xiàn)是什么問題。（本期免抵退稅是重新備案后首期申報(bào)，以前年度有申報(bào)過，期間中斷撤銷過出口退備案一年多）
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2021-01-14
減免稅申報(bào)表，以前期末有余額，以后隨時(shí)都可以抵嗎？
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2018-11-02
企業(yè)是一般納稅人，沒有車，租車費(fèi)和用車平臺(tái)服務(wù)費(fèi)有進(jìn)項(xiàng)專票，可以認(rèn)證抵扣么？
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2018-09-23
免抵退申報(bào)匯總表中“當(dāng)期應(yīng)退稅額”如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-07-10
本期發(fā)生額820，然后減免了多少就填寫實(shí)際抵減多少 ？
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2017-03-08
疫情期間餐飲業(yè)免征增值稅，那進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
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2020-02-12
社保的稅費(fèi)怎麼求
1/453
2017-09-06
生產(chǎn)型企業(yè)出口貨物，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)前期已經(jīng)認(rèn)證抵扣，還能做免抵退么？
1/1562
2020-07-27
老師，疫情期間，免征增值稅，用于免征增值稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣什么意思
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2020-03-02
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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