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2016年03月16日,貴我雙方簽訂了熔煉爐除塵凈化系統(tǒng)購銷合同,因貴公司原因工期延誤,致使我公司鋁合金棒項目無法投產(chǎn),為不影響我公司合金棒凈化機構(gòu)正常投產(chǎn),我公司在2018年11月4日至2018年11月10日,先后投入安裝人員工時共計:30個工時(詳見合金公司外圍出勤明細(xì)表),每個工時費用為:400元,費用總合計:12000元;此費用由貴公司承擔(dān),我公司將在貴公司工程款中一次性予以扣除。 特此函告
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2018-12-19
下列審計程序中,通常不能為定期存款的存在認(rèn)定提供可靠的審計證據(jù)的是(  )。 A.函證定期存款的相關(guān)信息 B.對于存款期限跨越資產(chǎn)負(fù)債表日的未質(zhì)押的定期存款,檢查開戶證實書復(fù)印件,并核對相關(guān)信息 C.對于已質(zhì)押的定期存款,檢查定期存單復(fù)印件,并與相應(yīng)的質(zhì)押合同核對 D.對于在資產(chǎn)負(fù)債表日后已提取的定期存款,檢查、核對兌付憑證、銀行對賬單或網(wǎng)銀記錄等
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2024-05-22
下列各項中,不屬于可能導(dǎo)致注冊會計師無法獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù),不能得出財務(wù)報表整體不存在重大錯報的結(jié)論的情形是(  )。 A.重要組成部分的會計記錄已被政府有關(guān)機構(gòu)無限期的查封 B.注冊會計師接受審計委托的時間安排,使注冊會計師無法實施存貨監(jiān)盤 C.管理層阻止注冊會計師對特定賬戶余額實施函證 D.接受委托后,前任注冊會計師不允許查閱其審計工作底稿
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2022-05-16
下列審計程序中,通常不能為定期存款的存在認(rèn)定提供可靠的審計證據(jù)的是(  )。 A.函證定期存款的相關(guān)信息 B.對于存款期限跨越資產(chǎn)負(fù)債表日的未質(zhì)押的定期存款,檢查開戶證實書復(fù)印件,并核對相關(guān)信息 C.對于已質(zhì)押的定期存款,檢查定期存單復(fù)印件,并與相應(yīng)的質(zhì)押合同核對 D.對于在資產(chǎn)負(fù)債表日后已提取的定期存款,檢查、核對兌付憑證、銀行對賬單或網(wǎng)銀記錄等
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2024-05-10
下列審計程序中,通常不能為定期存款的存在認(rèn)定提供可靠的審計證據(jù)的是(  )。 A.函證定期存款的相關(guān)信息 B.對于存款期限跨越資產(chǎn)負(fù)債表日的未質(zhì)押的定期存款,檢查開戶證實書復(fù)印件,并核對相關(guān)信息 C.對于已質(zhì)押的定期存款,檢查定期存單復(fù)印件,并與相應(yīng)的質(zhì)押合同核對 D.對于在資產(chǎn)負(fù)債表日后已提取的定期存款,檢查、核對兌付憑證、銀行對賬單或網(wǎng)銀記錄等
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2024-06-10
老師,員工入職每滿半年,工齡工資加100,怎么設(shè)置函數(shù)?如一個員工,2020.1.12入職,那么她7月份的工齡工資就是100/7月總天數(shù)31*(31-入職前一號11)=64.5,那么他2020.8-2020.12工齡工資都是100,他2021.1月工齡工資為100+100/1月總天數(shù)31*(31-入職前一號11)=164.5,工齡工資800封頂 如果遇到總天數(shù)是30天的,就把31改成30,2月份也按實際天數(shù)來 麻煩哪個老師能把公式設(shè)置一下嗎?如果用文字說的話,我聽不懂,謝謝。
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2020-12-15
國家稅務(wù)總局下發(fā)的《關(guān)于企業(yè)投資者投資未到位而發(fā)生的利息支出企業(yè)所得稅前扣除問題的批復(fù)》(國稅函[2009]312號)規(guī)定,關(guān)于企業(yè)由于投資者投資未到位而發(fā)生的利息支出扣除問題, 這個文件老師給解讀一下:比如,公司2013認(rèn)繳,認(rèn)繳資本金100萬,章程規(guī)定:2022年12月底股東需要到位100萬,截止2022年12.31股東未出資。在2022年1月有向銀行借款100萬,借款2年,年利率5%,利息5萬,請問2022年的利息是不能扣除嗎?
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2022-11-22
X注冊會計師在對Y公司主營業(yè)務(wù)收入進(jìn)行測試的同時,一并對應(yīng)收賬款進(jìn)行了測試。假定Y公司2012年12月31日應(yīng)收賬款明細(xì)賬顯示其有2 000戶顧客,賬面余額為10 000萬元。X注冊會計師擬通過抽樣函證應(yīng)收賬款賬面余額,抽取130個樣本。樣本賬戶賬面余額為500萬元,審定后認(rèn)定的余額為450萬元。根據(jù)樣本結(jié)果采用差額法推斷應(yīng)收賬款的總體余額為( )萬元。 A、-769.23 B、9 230.76 C、-1000.00 D、9000
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2020-03-02
我司與A客戶簽訂購銷合同,我司銷售貨物給A,現(xiàn)A委托我司將該合同全部貨物轉(zhuǎn)售給B(由我司直接與B簽訂購銷合同,另我司取得A的委托銷售函),因商品跌價,轉(zhuǎn)售價格低于與原銷售給A的價格,價差部分由A補齊給我司。 問題:我司代A轉(zhuǎn)售B的業(yè)務(wù)我司正常開具13%貨物買賣增值稅發(fā)票,我司收取A的價差部分是否需要開具發(fā)票,若需開票是按照貨物貿(mào)易開票嗎?
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2023-12-30
你好,關(guān)于以下這個內(nèi)容,請問對方開具的紅字專票后,購買方是否應(yīng)做進(jìn)項轉(zhuǎn)出? 內(nèi)容:國稅函[2006]1279號:納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發(fā)票后,由于購貨方在一定時期內(nèi)累計購買貨物達(dá)到一定數(shù)量,或者由于市場價格下降等原因,銷貨方給予購貨方相應(yīng)的價格優(yōu)惠或補償?shù)日劭邸⒄圩屝袨椋N貨方可按現(xiàn)行《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票。
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2020-07-22
老師,關(guān)于有限責(zé)任公司資本公積中資本溢價的部分,轉(zhuǎn)增股本,對于法人股東來說是否要繳納企業(yè)所得稅?<br><br>查詢相關(guān)資料的時候看到《國家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅函[2010]79號)第四條規(guī)定,被投資企業(yè)將股權(quán)(票)溢價所形成的資本公積轉(zhuǎn)為股本的,不作為投資方企業(yè)的股息、紅利收入,投資方企業(yè)也不得增加該項長期投資的計稅基礎(chǔ)。
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2022-07-27
老師能幫我解釋一下這個是什么意思嗎? 3.批準(zhǔn)文件或許可證書復(fù)印件。法律、行政法規(guī)規(guī)定設(shè)立分支機構(gòu)需要審批部門審批的,以及分支機構(gòu)經(jīng)營范圍中有法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定必須在登記前報經(jīng)批準(zhǔn)的項目的,提交審批機關(guān)的批準(zhǔn)文件和有關(guān)前置許可的批準(zhǔn)文件或許可證書復(fù)印件。 4.原登記主管機關(guān)的通知函(僅限(非公司)外商投資企業(yè)分支機構(gòu)提供)。
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2019-10-25
下列審計程序中,通常不能為定期存款的存在認(rèn)定提供可靠的審計證據(jù)的是(  )。 A.函證定期存款的相關(guān)信息 B.對于存款期限跨越資產(chǎn)負(fù)債表日的未質(zhì)押的定期存款,檢查開戶證實書復(fù)印件,并核對相關(guān)信息 C.對于已質(zhì)押的定期存款,檢查定期存單復(fù)印件,并與相應(yīng)的質(zhì)押合同核對 D.對于在資產(chǎn)負(fù)債表日后已提取的定期存款,檢查、核對兌付憑證、銀行對賬單或網(wǎng)銀記錄等
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2024-06-04
所里的意見是這樣的:萬盛分回的款項,國金道富按我們管理人的意見是收回本金,但是沒清算前不能沖減“實收基金”,所以國金道富做利潤分配。但是涉及利潤分配就會有收入、成本、稅金等一系列處理,但是目前各個項目投資及退出情況沒辦法像獨立法人主體核算,所以會計師事務(wù)所的意見是,收到股權(quán)詢證函后,如果股權(quán)沒變的情況下,先做往來處理,等最終清算后再處理。 這句話是什么意思
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2022-04-06
老師您好,我司有間香港公司,記帳本位幣是港幣,由于香港的會計年度是從今年3月31號至明年3月31號,我司建賬時不合理,所以把2019年1-3月的帳務(wù)全部錄入2018年12月(即是2019年1-3月人民幣,美金轉(zhuǎn)港幣的匯率全部用了2018年12月的匯率,即4個月的帳務(wù)用同一個匯率,導(dǎo)致截至到2019年3月銀行轉(zhuǎn)港幣的余額與銀行詢證函差異太大,請問應(yīng)該怎么解決這個問題?附上附件
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2019-08-31
摘錄注冊會計師執(zhí)行與銷售與收款相關(guān)的審計程序如下: (1)檢查被審計單位是否定期向客戶寄送對賬單; (2)檢查登記入賬的銷售業(yè)務(wù)所附的發(fā)運憑證、銷售發(fā)票等; (3)檢查銷售發(fā)票、發(fā)運單是否連續(xù)編號; (4)賒銷及現(xiàn)金折扣是否由專人進(jìn)行審批; (5)對大額應(yīng)收賬款進(jìn)行函證。 針對上述(1)至(5)項所執(zhí)行的審計程序,逐項指出與銷售收入和應(yīng)收賬款的哪項認(rèn)定直接相關(guān)。
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2022-04-08
甲公司部分重要的存貨存放在外地經(jīng)銷商倉庫,下列說法中,錯誤的是(  )。 A.注冊會計師應(yīng)當(dāng)向經(jīng)銷商函證存貨的存在和狀況 B.注冊會計師可以檢查經(jīng)銷商持有存貨的倉儲單以獲取該存貨存在和狀況的審計證據(jù) C.注冊會計師可以安排經(jīng)銷商所在地的注冊會計師對該部分存貨進(jìn)行監(jiān)盤 D.注冊會計師可以檢查被審計單位和經(jīng)銷商簽署的存貨保管協(xié)議的相關(guān)條款
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2024-03-17
老師,有個問題想請教一下,麻煩仔細(xì)看題后詳細(xì)答復(fù),謝謝。供應(yīng)商發(fā)貨給我司,隨貨開了票來,但后來,因貨物質(zhì)量問題,發(fā)生了退貨,退貨部分未付款。前段時間,供應(yīng)商來了催款函,要求處理多余的發(fā)票問題。經(jīng)協(xié)商,我們給他們8個點的稅金,以多余的發(fā)票金額開張銀行匯票給他們,然后他們再背書給我們。那這樣操作的話,我司和供應(yīng)商那邊應(yīng)做怎樣的賬務(wù)處理?可有什么風(fēng)險?
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2016-11-08
成本核算需要提前準(zhǔn)些什么表格?我現(xiàn)在只登記原材料的入庫和領(lǐng)用表格,我可以通過這兩個表格核算出庫存的表格,但是不方便核算產(chǎn)品的移動加權(quán)平均價格,我意思是不想登記太多的表格,想把資料登記一次,將數(shù)據(jù)引用到各個環(huán)節(jié),不知道什么函數(shù)可以達(dá)到這個效果,我感覺登記的次數(shù)越多,越容易漏登,賬又很零散不集中。老師,正常的成本核算需要提前準(zhǔn)些什么表格及數(shù)據(jù)呢?
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2024-06-16
老師,這句話如何理解呢 根據(jù)國稅函[2010]56號 《國家稅務(wù)總局關(guān)于折扣額抵減增值稅應(yīng)稅銷售額問題通知》: 納稅人采取折扣方式銷售貨物,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明是指銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上的“金額”欄分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅。 未在同一張發(fā)票“金額”欄注明折扣額,而僅在發(fā)票的“備注”欄注明折扣額的,折扣額不得從銷售額中減除。
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2018-11-08
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