;)
企業研發的技術轉讓所得100
萬元，免徵企業所得稅，那這塊的研究費用可加計扣除？
0/17
2022-05-18
關于免抵退方式出口企業納稅申報，期末留抵稅額57227,35元，出口銷售額430331.58，需要計算免抵退稅額，再計算出本月應退稅的金額嗎？免抵退的退怎么計算呢？
1/233
2023-03-23
請教申報城建稅教育附加的時候，需要當期免抵稅額要抵減當期進項稅后計算城建稅嗎？
1/845
2017-08-02
請問出口生產企業，當期免抵稅額需要結轉成本嗎？
1/1518
2019-11-18
我想要一個真正實操過的老師，回答我下面三個問題，謝謝。
1：生產企業如果很確定進項不可能有留抵進項，還建議取免退（抵）辦法嗎？
2：如果采取了免退（抵）辦法，留抵進項為0，是全額交當期免抵稅額（理論退稅額）？還是留下期抵扣？？
3：如果采取征稅政策，那么客戶是國外企業，我要怎么交這視同內銷的13%增值稅？因為開發票是開不了專票的。
3/804
2020-04-18
請問，為什么免抵退已退稅額為什么不等于上期留抵稅額？我看了其他的月份，都是等于上期留抵稅額，這個特殊？？
2/1749
2020-03-12
免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額＝100×（16％－13％）＝3（萬元） 免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝700×（16％－13％）－3＝18（萬元）當期應納稅額＝500×16％－（300×16％＋1530×10％×60％＋3×95％＋18×10％－24）－25＝80－120.45－25＝-65.45（萬元）
為什么減24不應該是18嗎
1/1627
2019-06-24
建筑業抵扣問題，項目合同價2133777元，在項目所在地按合同額預繳2%,繳稅38518元，現在甲方讓開發票427554元，現在我們購進一批水泥價款233880.7元，稅額33982元。怎么抵扣呢？
3/660
2017-06-16
出口退稅當期免抵稅額金額，需要叫附加稅，在申報表的那一欄填寫
1/3142
2019-05-10
請問一下期末留抵稅為零，免抵退金額為50萬，因帳上沒有進項留抵這個應退稅50萬變為下期免抵，在納稅申報表上怎么填。
增值稅申報表上沒有體現出來
1/1255
2020-02-19
老師問一下，小規模出租廠房專票30800月開，普票62000季度開，這個怎麼報稅，要報哪些稅縂，稅率多少
4/226
2020-04-28
免抵退稅申報匯總表的期末留抵稅額和國稅申報的增值稅主表的期末留抵稅額是不是一致的？
1/1244
2018-04-27
當期出口折合人民幣100 內銷稅額30當期進項稅額為15 適用征稅率17% 退稅率9% 則1.本期免抵退不得免征與抵扣稅額=100*（17%-9%）=8 當期應納稅額=30-15+8=23 免抵退稅額=100*9%=9 此時應退稅額=0 免抵稅額=9-0=9 此時附加稅的計稅依據=9？ 還是23+9=32？告訴下哪些做的是錯的，十分感謝
1/566
2017-07-18
老師這題當期免抵退稅額為什么要減去225？
1/1073
2019-08-23
你好，稅局查出去年有一份已抵扣失控發票，成本轉出會計分錄怎么錄？？
1/774
2018-10-18
臺灣戶籍 深圳公司的勞動合同，老人在臺灣，這樣可以享受扣除額嗎？
1/144
2022-04-01
生產型企業當期免抵稅額要作帳務處理嗎?
1/660
2014-11-14
增值稅疫情期間免佂，進項發票是否能抵扣
1/1809
2020-04-16
生產企業免抵退稅申報匯總表里的“當期免抵稅額”是什么意思？是否繳納附加稅？哪種附加稅？
1/2652
2017-11-16
老師 ，跨區域涉稅預繳稅，是不是要走公戶了 私戶行不
2/272
2023-01-14
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
