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就是我的免抵退稅申報匯總表中一直有個數(shù)據(jù)，就是上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額8萬多，這個應(yīng)該怎么辦？老師這個應(yīng)該怎么做憑證
1/293
2022-02-18
免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額＝100×（16％－13％）＝3（萬元） 免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝700×（16％－13％）－3＝18（萬元）當期應(yīng)納稅額＝500×16％－（300×16％＋1530×10％×60％＋3×95％＋18×10％－24）－25＝80－120.45－25＝-65.45（萬元）
為什么減24不應(yīng)該是18嗎
1/1627
2019-06-24
請教申報城建稅教育附加的時候，需要當期免抵稅額要抵減當期進項稅后計算城建稅嗎？
1/845
2017-08-02
出口退稅當期免抵稅額金額，需要叫附加稅，在申報表的那一欄填寫
1/3142
2019-05-10
企業(yè)研發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得100
萬元，免徵企業(yè)所得稅，那這塊的研究費用可加計扣除？
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2022-05-18
當期出口折合人民幣100 內(nèi)銷稅額30當期進項稅額為15 適用征稅率17% 退稅率9% 則1.本期免抵退不得免征與抵扣稅額=100*（17%-9%）=8 當期應(yīng)納稅額=30-15+8=23 免抵退稅額=100*9%=9 此時應(yīng)退稅額=0 免抵稅額=9-0=9 此時附加稅的計稅依據(jù)=9？ 還是23+9=32？告訴下哪些做的是錯的，十分感謝
1/566
2017-07-18
生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報匯總表里的“當期免抵稅額”是什么意思？是否繳納附加稅？哪種附加稅？
1/2652
2017-11-16
請問出口生產(chǎn)企業(yè)，當期免抵稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
1/1518
2019-11-18
我想要一個真正實操過的老師，回答我下面三個問題，謝謝。
1：生產(chǎn)企業(yè)如果很確定進項不可能有留抵進項，還建議取免退（抵）辦法嗎？
2：如果采取了免退（抵）辦法，留抵進項為0，是全額交當期免抵稅額（理論退稅額）？還是留下期抵扣？？
3：如果采取征稅政策，那么客戶是國外企業(yè)，我要怎么交這視同內(nèi)銷的13%增值稅？因為開發(fā)票是開不了專票的。
3/804
2020-04-18
老師問一下，小規(guī)模出租廠房專票30800月開，普票62000季度開，這個怎麼報稅，要報哪些稅縂，稅率多少
4/226
2020-04-28
免抵退稅申報匯總表的期末留抵稅額和國稅申報的增值稅主表的期末留抵稅額是不是一致的？
1/1244
2018-04-27
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與凈利潤比值大於1.1
1/564
2021-07-06
請問一下期末留抵稅為零，免抵退金額為50萬，因帳上沒有進項留抵這個應(yīng)退稅50萬變?yōu)橄缕诿獾郑诩{稅申報表上怎么填。
增值稅申報表上沒有體現(xiàn)出來
1/1255
2020-02-19
你好，稅局查出去年有一份已抵扣失控發(fā)票，成本轉(zhuǎn)出會計分錄怎么錄？？
1/774
2018-10-18
增值稅疫情期間免佂，進項發(fā)票是否能抵扣
1/1809
2020-04-16
老師這題當期免抵退稅額為什么要減去225？
1/1073
2019-08-23
我們是小規(guī)模3個點的稅，老板要收人家6個點的稅，他們現(xiàn)在要開2284的發(fā)票，請問要人家多少稅費
1/621
2019-09-16
企業(yè)從甲公司購入a材料100g每千克500元貨款，公積5萬元，所以銅像館一定支付的增值稅為6500元，預(yù)備人1635元，其中增值稅135頁。款項共計58135元，企業(yè)開出為期六個月的商業(yè)承兌匯票抵付貨款。材料上的運輸途中。
1/875
2021-12-02
生產(chǎn)型企業(yè)當期免抵稅額要作帳務(wù)處理嗎?
1/660
2014-11-14
老師 ，跨區(qū)域涉稅預(yù)繳稅，是不是要走公戶了 私戶行不
2/272
2023-01-14
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
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