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老師,我想請問一下外資企業(yè)實(shí)行免抵退政策的,從什么時候附加稅的計(jì)稅基數(shù)是當(dāng)期應(yīng)納稅額 當(dāng)期免抵稅額的?
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2016-11-22
老師,想請問下《免抵退申報(bào)匯總表上》的勾稽關(guān)系,免提退稅額是免抵退出口貨物勞務(wù)銷售稅額比方是5000元,增值稅申報(bào)表上留抵稅額2000元,那么免抵退稅申報(bào)匯總表上的“當(dāng)期免抵稅額”就是5000-2000=3000元 1.“當(dāng)期應(yīng)退稅額”是2000元,生產(chǎn)企業(yè)退稅孰低原則,那么當(dāng)期免抵稅額的3000元是可以抵減什么時候的內(nèi)銷稅額? 2.2000元的增值稅留抵退給我后,下月這筆錢是不是就沒有留抵?
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2019-05-31
在02期內(nèi)銷中我有做轉(zhuǎn)出 免抵退的沒有 那等到05期的時候我能把那筆轉(zhuǎn)出的累計(jì)加起來在免抵退中做轉(zhuǎn)出嗎
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2018-06-26
類白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應(yīng)白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷售額 5.65萬元,并開縣 龍位稅專用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬元?(增值稅稅津13%,白酒酒費(fèi)稅稅率 20%加 0.5 元/500 克) (汁京該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(8分) (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)的消費(fèi)稅稅額。(昌分) (3)計(jì)敦該企業(yè)說收負(fù)拉率。(4分
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2023-09-19
首先是免稅,然后抵稅,如果還有剩下的再退稅,免抵退加起來一共是26,然后期末留底是13,就把這13退稅,剩下的13就是實(shí)現(xiàn)免抵,留著下期退,建議你弄本稅法書,看看出口退稅。老師這段話的最后一句免抵稅額留著下期退,是這樣的嗎
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2019-10-17
房地產(chǎn)的契稅是怎么算的?119.74平米,要交多少契稅
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2017-04-09
期末留抵大于免抵退稅額,多出來的進(jìn)項(xiàng)可以繼續(xù)用在下月抵扣嗎
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2019-05-05
老師請問一下 企業(yè)的個稅與國稅過了申報(bào)期還能更改嗎
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2021-04-19
商貿(mào)企業(yè),進(jìn)賬多,但想交點(diǎn)稅,請問不想抵扣的進(jìn)賬掛哪個科目呢?
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2022-03-03
兩張可抵的稅務(wù)軟件,本月抵一張,開始支付時已寫分錄,抵扣時又如何寫,下月留的那張本月要寫分錄嗎
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2016-08-18
我想問一下 出口退稅的計(jì)算該怎麼計(jì)算呢?本來已交的關(guān)稅與進(jìn)口增值稅會退回嗎?
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2019-07-17
小規(guī)模是否要交稅是看申報(bào)表第22行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額嗎
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2020-01-11
公司每月扣稅300多,自己在個稅查才100多怎么辦
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2020-11-24
小規(guī)模減免申報(bào)表 2欄本期發(fā)生額,3欄本期應(yīng)抵減稅額,4欄本期實(shí)際抵減稅額怎么填?
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2022-01-10
老師,小規(guī)模7月購買商業(yè)用房,8月出租,如到稅務(wù)開專票,請問小規(guī)模需交哪些稅?多少稅率?
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2019-09-03
貂皮出口返稅,40萬能返多少稅,返個體戶農(nóng)民
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2019-01-17
小規(guī)模納稅人出口外銷,但是國內(nèi)供應(yīng)商不肯開票,是不是視同內(nèi)銷交稅不免稅
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2020-07-28
生產(chǎn)企業(yè)免抵退的抵必須是當(dāng)期的內(nèi)銷銷項(xiàng)嗎??退的是啥?
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2022-09-20
老師5號以后,15號以前抄稅控盤里的稅沒事吧?
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2016-07-11
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退稅 1、出口貨物免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物FOB價(jià)x匯率x(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)。 2、當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額-(上期期末留底-上期審批通過退稅額+當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額-其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。 得數(shù)若是負(fù)數(shù)為期末留底稅額。 3、出口貨物免抵退稅額=出口貨物FOB價(jià)x匯率x出口貨物退稅率。 問題:如果出口貨物征稅率0%;出口貨物退稅率為13%是不是就證明第一個公式的絕對值=第三個公式
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2024-04-30
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