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。一:怎么確認公司的退稅資料是不是出口無電子信息呢?二:是生產型免抵退公司。去年一大堆出口退稅資料留這月最后處理。老板讓核要免抵九十萬的稅,怎么算?銷項稅32259245.78+254210.26(進項轉出)-422077.01(上期留抵)-4804247.45(海關進項增值稅)-51714.33本期認證=-944582.75(當期應退稅)當期免抵退稅款1906501.93當期免抵稅961919.18 這961919.18元要交稅嗎?
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2017-03-26
發票上的稅額抵扣,是稅前抵扣??稅率,還是發票金額??稅率=增值稅稅額-進項稅額呢?
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2020-07-23
老師你好:增值稅是針收賣方還是買方的稅
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2021-12-29
出口退稅時,當期留底稅額小于當期應退稅額時,當期應退稅額為留抵稅額,兩者之差時當期免抵稅額是嗎?
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2018-08-30
老師好:出口退稅5步法,第5步確定免抵稅額,第三步當期免抵退稅額-第四步確定應退稅額=0 免抵稅額0也就是內銷沒有抵扣的意思對嗎?
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2024-01-19
免抵退稅額=出口金額*退稅率 應納稅額=銷項-進項-上期留抵—免抵退征退稅率差這里的免抵退稅率差是《17%減去退稅率》的話,還要乘以出口金額嗎
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2017-05-19
增值稅發票稅控開票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示網絡控件錯誤失敗,要怎么操作?
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2021-09-27
小規模納稅人可開13%的增值稅專用發票嗎?
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2022-01-23
增值稅名義稅負_還原免抵、固抵與毛利率變動彈性系數異常:年代2016本期名義稅負-還原免抵、固抵與毛利率變動彈性系數88.08同期毛利率.16同期名義稅負.01,本期毛利率.14,本期名義稅負-.06,什么意思
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2019-10-29
老師,我六月份出口退稅沒有成功,現在當期免抵稅額是0,稅務局說是因為有快到任務沒有做完,我想請教下,我這月的賬務該怎么處理。
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2020-07-31
免抵退稅額,本期理論應退稅額;應退稅額,和期末留抵稅額比較,哪個低按那個退。老師看看我這么說對嗎
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2021-08-17
請問小規模納稅人稅所代開的發票已經代扣代繳了,請問還要申報增值稅季報嗎?
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2020-04-24
增值稅名義稅負-還原免抵、固抵=【銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉出+免抵退實際退稅額-期初留抵稅額+max(固定資產進項稅額合計、期末留抵稅額合計)】/(按適用稅率計稅銷售額+免抵退辦法出口銷售額) ---ma是什么意思
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2019-09-29
增值稅名義稅負_還原免抵、固抵與毛利率變動彈性系數異常:年代碼2016本期名義稅負-.05同期名義稅負.02。本期毛利率.09同期毛利率.16增值稅名義稅負_還原免抵、固抵與毛利率變動彈性系數10.3
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2019-10-17
02期內銷中我有做轉出 免抵退的沒有 那等到05期的時候我能把那筆轉出的累計加起來在免抵退中做轉出嗎
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2018-06-26
老師,免抵退稅額是不是等于當期進項稅額中的外銷進項?免抵退稅額=當期進項稅額中的外銷進項=FOB價*退稅率嗎?
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2024-11-25
老師,我想請問一下外資企業實行免抵退政策的,從什么時候附加稅的計稅基數是當期應納稅額 當期免抵稅額的?
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2016-11-22
我們是物業服務公司,按稅務總局8號文件我們公司符合減免增值稅條件嗎?
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2020-03-02
境外服務免稅中提及的商務輔助服務以及鑒證咨詢服務, 具體是指什麼服務?
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2017-06-23
老師,想請問下《免抵退申報匯總表上》的勾稽關系,免提退稅額是免抵退出口貨物勞務銷售稅額比方是5000元,增值稅申報表上留抵稅額2000元,那么免抵退稅申報匯總表上的“當期免抵稅額”就是5000-2000=3000元 1.“當期應退稅額”是2000元,生產企業退稅孰低原則,那么當期免抵稅額的3000元是可以抵減什么時候的內銷稅額? 2.2000元的增值稅留抵退給我后,下月這筆錢是不是就沒有留抵?
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2019-05-31
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