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老師你好，我們公司項目部先收了對方公司的錢，開了收據，然后統一把幾家公司的錢一起交給了出納，出納把這幾筆錢統一出在了一張憑證，后開的發票日期不統一，有的發票是收錢當天就開了的，有的是當月底才開票給對方的，但是問題來了，開的票稅率出錯，次月發現做了紅字沖銷，那我當月憑證怎么出，是把當天開的錯發票粘在出納出的憑證上，次月沖銷后又怎么做賬呢？
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2016-12-05
老師:第一個圖是別人做的，本來后面還有24-30日的格子，怎么樣把它隱藏？還有對賬時前面的1-15號的格子，怎么樣凍結格子？第二個圖幾十家店鋪，明天就要接手了，怎么快速的對賬？怎么樣把每一家對好的應收款同時打開在電腦桌面，截圖復制粘貼在匯總表上？ 我不懂，請截圖給我看看。原來很少用表格，新手轉行，請詳細介紹一下，謝謝！怎么沒人回答我的問題嗎？ 明天要用，請老師告訴我啊。
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2020-07-24
大家好，有個問題想咨詢一下，近期公司組織年會，通過銀行存款在京東上購買了不少東西，但不是一筆支付的，而是逐筆支付，大概用銀行付款10次左右，這10次我可以做一筆分錄嗎？借：管理費用—福利費總數 貸銀行存款總數，還是這10筆要一筆一筆做呢？
如果一起做的話，需要年會采購人員按照每一步銀行存款的劃出粘貼票據寫10份付款單嗎？還是貼在一起前面寫明即可呢？
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2019-12-18
老師好 ，請教一個表格問題 經過：我做了一個原始表，里面包含數據跟圖片，插入了一個新工作表，復制了在原始表篩選數據，之后發現在新工作里面的圖片變形了，之后又刪掉 又復制粘貼，重復了很多次，之后打算放棄，保存之后發現表格從10M變成了100M問題：1、格式變大了；2、如何實現篩選過的表格圖片，復制到新的工作表，尺寸格式內容不變非常需要您專業的支持方法，謝謝 我用的是office2010辦公軟件
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2019-10-11
老師好！公司是小規模納稅人，之前領的通用發票和機打發票。今天去領票，只能領增值稅普通發票，定額票工作人員開完沒開完的都給驗舊了，說是到11月用完了，但是定額票我還有，有的工作人員說以后還可以給客戶用，有的說不能給，相當于定額票我全驗舊，做收入了，定額票也不知道之前的會計入賬沒，我這次把所有的都入賬可以嗎，然后存根聯附到原始粘貼單上可以不？
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2021-12-07
老師，你好，我公司平常的報銷流程是這樣的，采購在采購原材料的時候，會寫個付款申請單，領導簽字，出納打款，原材料回來之后，倉管會給我個入庫單，發票回來后，采購又把發票給我，每個月底，我都要找這家供應商的付款申請單，入庫單和發票，把他們粘到一起，對于采購來說發票到沒到，需要會計提醒，除了供應商主動開票，不然就不知道去要發票，老師，你們平常是怎么操作的？
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2020-08-28
你好老師，課堂老師講課的時候講到一點： 在具體做賬的時候，比如購買辦公用品，取得了發票，那就正常做賬：管理費用-辦公費；如果沒有取得發票，則為了與取得發票的辦公費區別，可以另設一個科目：管理費用-辦公費（無票），這樣在期末查賬的時候，只查找沒有發票的業務，年底或匯算清繳前將發票補齊。
請問：如果補齊了發票，對于做無票成本的這一筆業務，如何做賬，重新寫一張記賬憑證還是將發票粘貼在原來的會計憑證上
謝謝
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2023-12-24
我廠生產和銷售鋁箔，主營業務是：銷售鋁箔和玻璃棉。棉是外購的，購進后經過加工程序（把箔用膠水粘貼到棉上），再進行銷售。若2017.8月份從A公司購進棉6000kg（各種型號的棉都有），24000元，加工過程中使用本廠箔1000平米，箔的單位成本為0.5元/平米，加工過程發生的人工（裝卸工，貼棉工）為300元，使用膠水100元，8月份共銷售棉5000kg，若7月底棉庫存100kg，410元，本月棉的銷售收入是30000元，使用月末一次加權平均法計算，那么，8月份棉（加工后）的成本和利潤分別是多少？
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2017-09-10
廠生產和銷售鋁箔，主營業務是：銷售鋁箔和玻璃棉。棉是外購的，購進后經過加工（把箔用膠水粘貼到棉上），再銷售。若2017.8月份從A公司購進棉6000kg（各種型號的棉都有），24000元，加工過程中使用本廠箔1000平米，箔的單位成本為0.5元/平米，加工過程發生的人工（裝卸工，貼棉工）為300元，使用膠水100元，8月份共銷售棉5000kg，若7月底棉庫存100kg，410元，本月棉的銷售收入是30000元，使用月末一次加權平均法計算，那么，8月份棉（加工后）的成本和利潤分別是多少？
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2017-09-10
、在確定函證對象后，注冊會計師以下對函證進行控制的方案中，應當選取的有（ ）。
A
在粘封詢證函時對其統一編號，并將發出詢證函的情況記錄于審計工作底稿
B
詢證函經會計師事務所蓋章后，由注冊會計師直接發出
C
收回詢證函后，將重要的回函復制給被審計單位以幫助催收貨款
D
對以電子郵件方式回收的詢證函，要求被詢證單位將原件蓋章后寄至會計會計師事務所
為啥選ad 函證不是不得經被審計單位之手嗎
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2018-09-11
4、下列各項中，符合會計職業道德規范中"強化服務"的要求的有( )。
A 出納人員對前來報銷差旅費的人員耐心解釋憑證粘貼的要求 B會計人員耐心向生產車間工人宣講會計基礎知識，推動了班組核算制度的順利開展 C 稽核人員認真檢查憑證內容與格式，并就規范領導審批程序提出建議 D會計師和會計機構負責人認真組織財務分析和財務控制，提出推行全面預算管理、促進增收節支、提高經濟效益的建議
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2016-10-30
是否根據個人職責去創新開展工作？還是被動式的不自愿式的開展工作或是跑題？自己的劣勢和優勢是什么？在公司的業績產出個人屬于跟單多還是創造多？有哪些是自己創造的有哪些是自己跟單的？具體創造的方法是什么、跟單的方法是什么？分析給我們發工資的客戶群體有哪些？具體需求和主要需求分別？我們怎樣提升改進現有的服務意識、專業性能、資源渠道？這樣做我們的客戶是否能增加是否能提高粘性？如果不能應怎樣改進創新？
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2020-07-16
公司生產和銷售鋁箔，主營業務有兩個：銷售鋁箔，銷售玻璃棉。箔是自己生產的，棉是外購的，購進后經過加工程序（把箔用膠水粘貼到棉上），再進行銷售。若2017.8月份從A公司購進棉6000kg（各種型號的棉都有），24000元，加工過程中使用本廠生產的箔1000平米，箔的單位成本為0.5元/平米，加工過程發生的人工（裝卸工，貼棉工）為300元，使用膠水100元，8月份共銷售棉5000kg，若7月底棉庫存100kg，410元，本月棉的銷售收入是30000元，使用月末一次加權平均法計算，那么，8月份棉（加工后）的
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2017-09-10
老師好，我公司為生產制造業，生產一次性紙碗的(熱干面，湯面等)。我們購買原材料、包裝箱，粘膠等。自己生產，自己銷售賣。
那一個月下來經常有原材料沒用完，下個月繼續用。每個月結束，我寫會計分錄，是直接借:銀行/現金，貸:主營業務收入。
還是從原材料，一步步結轉到庫存商品，再賣呢。然后分攤制造費用呢，對了那電費如何分攤。還有計提當月的工資，是直接一次性計提當月所有人的，還是分各個部門計提呀。(比如有生產車間，計提制造費用—直接人工)
月末做賬，我們需要做哪些賬呢？謝謝
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2020-01-03
小規模，內帳，不考慮稅和發票。我廠生產和銷售鋁箔，主營業務是：銷售鋁箔和玻璃棉。棉是外購的，購進后經過加工程序（把箔用膠水粘貼到棉上），再進行銷售。若2017.8月份從A公司購進棉6000kg（各種型號的棉都有），24000元，加工過程中使用本廠箔1000平米，箔的單位成本為0.5元/平米，加工過程發生的人工（裝卸工，貼棉工）為300元，使用膠水100元，8月份共銷售棉5000kg，若7月底棉庫存100kg，410元，本月棉的銷售收入是30000元，使用月末一次加權平均法計算，那么，8月份棉（加工后）的成
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2017-09-10
日常的會計工作流程是不是這樣的：首先由出納在網銀導出每天的收入支出交易明細，然后打印出來，把相應的原始單據粘貼在后面，制作成原始憑證，由出納制作成出納報告單的期初余額，本期發生額，期末余額，然后交由會計在財務軟件上做會計分錄憑證，會計做完記賬憑證后，所涉及到現金銀行憑證上的金額要與出納報告單上的金額對得上。會計每天做完記賬憑證之后，下一步就是月底轉賬（固定資產折舊，結轉入庫，出庫），然后結轉本年利潤等科目，然后再是結賬，對嗎
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2017-03-23
老師，公司在7月份買了一臺50T的汽車吊，當時預付了16萬多元，我做的是預付帳款，8月份，發票來了，我把汽車吊根據發票金額做了固定資產，差額做為長期應付款，現在又來了1965元的運費發票，我這帳該怎么做？
老師:根據您提供的信息，您可以將1965元的運費發票記入長期應付款，以補充原有的預付帳款。
借：固定資產 貸：長期應付款
這樣做嗎？
老師:是的，這樣做是正確的。
老師，前期的成本后面來發票，我可以直接把發票粘貼在前期的憑證上嗎？還是要沖紅前期的憑證，再做藍票憑證呢？
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2023-10-13
請問老師，我司是物流企業，采用的是油卡充值，然后下月初核對開票，但是很多時候發票都會后續才拿到，有時候會拖兩個月甚至更久，所以都會根據當月統計的消費采取計提油費入賬；但是很多時候后續拿到發票時，卻不是計提的金額，可能是油站結算時間不是按自然月統計等原因。
請問老師，像這種情況，我們是收到發票后紅沖以前計提金額，按照收到發票實際再入賬；還是說不調整計提的，直接把發票單獨存放，或者粘貼在以前計提的憑證后呢？
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2022-11-09
日，業務員李一國報銷差旅費，時間8天，差旅費單據：火車票2張、每張金額488元，市內出租車票12張，金額98元，住宿費發票一張，3號晚上22點入住，住宿6天，一天120元，房間號826號，往返路上時間48小時。報銷標準：車船及市內交通費實報實銷，住宿費每天標準為100元，伙食費補助標準每天為50元，夜間乘車硬座超過8個小時另補助該車票價的60%（坐火車夜間均超過8個小時）。多余款收回。要求填制住宿發票、差旅費報銷單、收款收據。
要求：寫出會計分錄，并指出需要粘貼的原始憑證有哪些
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2022-03-18
我公司生產和銷售鋁箔，主營業務有兩個：銷售鋁箔，銷售玻璃棉。鋁箔是自己生產的，玻璃棉是外購的，購進后經過加工程序（把鋁箔用膠水粘貼到玻璃棉上），再進行銷售。若2017.8月份從A公司購進玻璃棉6000kg（各種型號的棉都有），24000元，加工過程中使用本廠生產的鋁箔1000平米，鋁箔的單位成本為0.5元/平米，加工過程發生的人工（裝卸工，貼棉工）為300元，使用膠水100元，8月份共銷售玻璃棉（加工后）5000kg，若7月底玻璃棉庫存100kg，410元，本月銷售玻璃棉（加工后）的銷售收入是30000
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2017-09-10
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