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因出納從本公司員工那里收到現金營業額，所以開了收款收據給本公司的員工，但是會計憑現金收款收據該怎么做賬?現金收款收據可以作為原始憑證粘貼在記賬憑證后面嗎？現金收款收據一般做在內賬嗎，內賬怎么做？外賬又該怎么做呢？老師，不好意思，我是新手，所以問題比較多，麻煩您了!?
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2018-04-30
[案例]
山東某公司2016年度費用單據100萬元遲遲未到賬。
1.若是在2017.5. 31日之前能夠取得發票，可以所得稅前扣除，不需進行納稅調整，不考慮發票粘貼在哪個年度;
2.若是在2017.5.31日之后能夠取得發票,準予追補至該項目發生年度計算扣除;
3.五年后取得發票的，不得申報扣除。
老師?以上幾種說法對不，
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2020-07-10
跟業務員對賬，感覺以前做的很亂，什么退貨、調價、回單、交款都是老板娘按照她自己的方法在操作，她把業務員拿走的單子打個√，交回沒對得了帳的打個三角形標記，對了帳的打個五角星，然后讓業務員登記到賬數額，再填繳款單，把對賬了的銷售單粘貼到繳款單的后面，然后給代賬會計去做張的。
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2018-08-25
請教一個表格問題，經過：我做了一個原始表，里面包含數據跟圖片，插入了一個新工作表，復制了在原始表篩選數據，之后發現在新工作里面的圖片變形了，之后又刪掉又復制粘貼，重復了很多次，之后打算放棄，保存之后發現表格從10M變成了100M，
非常需要您專業的支持方法，謝謝，，我用的是office2010辦公軟件
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2019-10-12
老師您好，我們是小企業，我們在業務中從銀行提取現金，那么呢我在平常是這樣做的，用銀行回執單在用一個本單位自制的單子附在上面，粘貼好后，填寫單據，蓋上銀行付訖章，找領導簽字，因現金增加了，在把銀行回執單復印一份，附上本單位自制的單據，蓋現金收訖的章，找領導簽字，這樣做可以嗎
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2019-11-12
公司去年6月成立的，真正營業日期是11月份開始變更了公司名稱，然后稅種核定還沒做，報稅也沒有報過，然后11月和12月的的一些發票報銷和今年1月的發票大多粘一起，并且在今年1月付掉了，然后我開始做賬的話，是不是直接做在今年1月里？還有11月和12月工資也在今年1月發的
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2019-01-20
老師，向您請教個問題，比如說我們公司啊，是這樣子情況，11月份就把錢支給了個人，個人是給我們拉貨的運費，把我們公司的貨給運到目的地了，因為當時就是當月就給她支付了，付了發票沒開上來，當月支付了，我就當月就進到這個暫估的成本里頭去了，進去了，現在12月發票開上來 能不能直接粘過來
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2019-01-10
老師，向您請教個問題，比如說我們公司啊，是這樣子情況，11月份就把錢支給了個人，個人是給我們拉貨的運費，把我們公司的貨給運到目的地了，因為當時就是當月就給她支付了，付了發票沒開上來，當月支付了，我就當月就進到這個暫估的成本里頭去了，進去了，現在12月發票開上來 能不能直接粘過來
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2019-01-10
房地產企業，建筑公司開的發票以前年度一直粘貼在預付賬款后面，沒有做預付賬款結轉至開發成本的憑證。匯算清繳時事務所說要求把發票附在結轉憑證后面，商量之后允許附以前年度發票所在位置及金額。麻煩老師看下這樣表格行不行？還有個問題是16年底估計了一個結轉憑證，結轉數用這些憑證加不出來
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2017-05-24
公司員工報銷的餐費不是開的發票的，就是簡單的流水蓋了那個店的章 這個按理是不能報的吧 我們老總說給報 我這邊也可以做帳 但是這個以后稅務局那邊是肯定通不過的把 要怎么弄？ 是以后這類型的不給報還是自己找其他同樣的發票填？ 然后就是我這收到的費用報銷發票是直接粘憑證后面保存的么
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2017-09-29
我是新手，把一個月之內，相同類型的經濟業務放到一起寫記賬憑證，比如1號銷售了，10號銷售了，20號銷售了，把這三張單子貼到一張單據粘貼單上，寫憑證 借：庫存現金 貸：主營業務收入 銷項稅 等，我記現金日記賬的時候，我把收入的都起成1#憑證了，日記賬要求逐日記，比如2號買東西又花錢了，我怎么記日記賬啊。
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2018-05-15
老師，你好！我們的經營范圍：光電子材料、高分子材料、有機硅材料的研發與技術服務、技術轉讓;產銷:有機硅材料、耐高溫自粘膜材料、光電子封裝材料、導熱材料、導電材料;貨物或技術進出口。 之前開票名稱都是開的:封裝膠、硅膠、硅膠乳液，脫模劑...現在客要求開鎂合金用品可以嗎，因為我們給他的產品是用于鎂合金表面處理的助劑
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2022-05-27
新入職一家公司，做內外賬，剛從外賬公司接手外賬，一般納稅人企業，之前會計做的外賬每個月結轉銷售成本，結轉生產成本，轉庫存商品，憑證后面都沒有粘貼任何單據，問她說是，軟件自動結轉的?，F在我很迷茫，不知道以后的賬怎么做，主要就是結轉生產成本，轉庫存商品，轉銷售成本，這3步困擾著我，不知道從何下手，望老師指點
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2020-12-23
7月份購入材料一批 5000元（含稅13%）已付款 對方有送貨單過來，我方入庫 稅票未到，該如何做賬。稅金該如何處理？
憑證1
借：原材料-暫估 5000
貸：銀行存款： 5000
憑證2（沖憑證1）
借：原材料-暫估 5000（紅字）
貸：銀行存款： 5000（紅字）
憑證3
借：原材料-4424.78
應交稅費--應交增值稅（進項稅） 575.22
貸：銀行存款： 5000
把憑證1，憑證2 粘在憑證3后面。。是這么操作么？
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2019-07-31
庫存商品臺賬和啟用進銷存可以只用一個嗎？做賬時庫存商品科目下也需要填寫每個商品明細嗎？還是說可以用進銷存的出入庫單粘貼？期盼老師指點，我以前只是做過小規模建安業會計，進的原材料直接就領用和結轉成本了，現在的公司有銷售商品和人工服務不知怎么處理了，臺賬和進銷存有些混了，幫幫我，老師～
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2019-03-16
關于收據有不懂，就是財務上留的那份收據是不是和報銷的差旅費的那個記賬憑證粘在一起呢？，員工借款的 比如出差，先借款，填寫借款單，但借款單不給他，做為記賬用。等他回來報銷時，將報銷金額和借款金額核對上后，給他開收據，收據一式兩份，一份給員工，我想在就想問一下，另一份收據放在哪個記賬憑證里/
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2020-10-11
5月開始籌備新公司，產生法人股東墊付費用
6月新公司成立，法人墊付員工薪資，章程費用
7月對公賬戶開設成功，法人股東用前期墊付款按比例多退少補進行融資
7月支付5.6.7三個月員工墊付款項
請問老師，該如何開賬，做賬？
按實際發生時寫會計分錄的應付款，支付時，分錄后面是否可以不在進行票據粘貼？
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2019-08-16
現在基本都是財務軟件做賬.對于一些經濟業務少的小企業，一般都沒有收付轉憑證.直接就是通用的記賬憑證.通常也是半年或者一年打印出來一次然后裝訂成冊.那這樣的話原始憑證是要等打印出來了再粘貼到每一張記賬憑證后面么？因為手工帳就是根據原始憑證記賬登賬.電腦做賬的怎么處理啊？有點混淆了
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2018-06-24
想問一下老師，我剛到建筑行業，沒和之前的會計交接，領導分配我做內帳不是全盤帳，只是往來帳這一小塊工作，讓我整理之前會計做的手寫憑證（只是一些粘貼了原始單據的憑證還沒有入金蝶軟件），2019年6月左右的票據到現在的都有，我有點蒙蒙的，為什么建筑行業的憑證什么時候開始裝訂？不是一個月一裝訂嗎？求指導……我有點亂
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2020-07-12
請問老師，我們的承兌融資后只有服務費開具專票，但是現在還沒收到票，這筆業務4月份已經發生，我當時做了賬，把服務費按費用做了，想后期收到發票后再粘貼憑證后面。但是今天想起來服務費開專票，但是4月份我沒有認證抵扣，只是做了費用，那么后期收到專票后，如果是次月開的，我該怎么做分錄合適？求老師指導，說的有點亂
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2019-05-13
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