個(gè)人代公司付貨款對(duì)方能給公司開專票嗎

2020-06-29 09:59 來源：網(wǎng)友分享

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我們國(guó)家對(duì)于發(fā)票的開具是有嚴(yán)格規(guī)定的,個(gè)人代公司付貨款對(duì)方能給公司開專票嗎,相關(guān)會(huì)計(jì)處理是很多新手會(huì)計(jì)需要掌握的一個(gè)知識(shí)點(diǎn),今天小編就幫大家搜集了一些相關(guān)的資訊與大家進(jìn)行分析,對(duì)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)不了解的朋友跟著小編一起來看看吧!

個(gè)人代公司付貨款對(duì)方能給公司開專票嗎

對(duì)于收款方來說,影響不大,可以正常開票,只是做帳時(shí)需處理一下,也并不違規(guī). 對(duì)你付款方來說,則后續(xù)帳務(wù)處理稍麻煩一些. 你可以跟供應(yīng)商解釋,只要他們正常開出發(fā)票,且錢也是進(jìn)行入基本帳戶,就不會(huì)有任何問題.

開具增值稅專用專票需要客戶提供以下資料:

1、公司名稱、稅號(hào)、地址電話

2、開戶行名稱及帳號(hào)

3、貨物名稱、型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、總金額

4、銷售合同(或清單)

發(fā)票開完之后,記得加蓋發(fā)票章.

專用發(fā)票必須按下列要求開具:

1、字跡清楚.

2、不得涂改.如填寫有誤,應(yīng)另行開具專用發(fā)票,并在誤填的專用發(fā)票上注明"誤填作廢"四字.如專用發(fā)票開具后因購(gòu)貨方不索取而成為廢票的,也應(yīng)按填寫有誤辦理.

3、項(xiàng)目填寫齊全.

4、票、物相符,票面金額與實(shí)際收取的金額相符.

5、各項(xiàng)目?jī)?nèi)容正確無誤.

6、全部聯(lián)次一次填開,上、下聯(lián)的內(nèi)容和金額一致.

7、發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章.

8、按照本規(guī)定第六條所規(guī)定的時(shí)限開具專用發(fā)票.

9、不得開具偽造的專用發(fā)票.

10、不得拆本使用專用發(fā)票.

11、不得開具票樣與國(guó)家稅務(wù)總局統(tǒng)一制定的票樣不相符合的專用發(fā)票.

開具的專用發(fā)票有不符合上列要求者,不得作為扣稅憑證,購(gòu)買方有權(quán)拒收.

個(gè)人代公司付貨款對(duì)方能給公司開專票嗎

客戶從私人賬戶付貨款到我司對(duì)公賬戶,我們可以給客戶開發(fā)票嗎?

發(fā)票可以開,但是必須寫個(gè)人的名字.只能開普通發(fā)票.

即對(duì)方以現(xiàn)金方式購(gòu)買貨物.沒有規(guī)定大量現(xiàn)金購(gòu)貨不能開具專用發(fā)票.但屬于可疑商業(yè)行為,刻意規(guī)避金融監(jiān)管.是稅務(wù)檢查的關(guān)注點(diǎn).

只要是公司賬戶收到錢,就可以給客戶開發(fā)票.就可以理解為客戶是現(xiàn)金買東西,然后自己把錢存進(jìn)銀行.

金額較大而不從購(gòu)貨方銀行對(duì)公賬戶匯到銷售方對(duì)公賬戶,都有不可告人的目的.現(xiàn)金存入你公司對(duì)公賬戶不能證明資金來源,即不能證明付款方與專票上購(gòu)貨單位是相符的,也不能證明購(gòu)貨方實(shí)際支付了發(fā)票上開具的資金數(shù)額.

通過上文我們了解到個(gè)人代公司付貨款對(duì)方能給公司開專票嗎,開普票或者專票,看對(duì)方公司的要求,對(duì)你們自己公司影響不大.需要注意的是增值稅專用發(fā)票都是開給企業(yè)的,不能開給個(gè)人.這樣遇到特殊情況就不會(huì)手忙腳亂了,更多相關(guān)會(huì)計(jì)資訊內(nèi)容盡在會(huì)計(jì)學(xué)堂.