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課程名稱： 大數據下稅務稽查全流程與企業風險自查
課程屬性： 直播課 課時： 15課時
更新時間： 2025年01月06日
課程簡介
本課程主要從企業自查角度講解在大數據下企業如何通過開展自查防范稅務風險，同時結合大量的稅務稽查案例，通過案例分析發現稽查工作的重點及總結企業自查的角度與重點方向，并結合實際工作給出自查后解決方案及稅務稽查的應對思路與溝通技巧。從實務入手，從財務基礎工作做起規避企業潛在涉稅風險。
課程安排
第一部分 企業自查角度與重點方向辨識
一、企業自查角度及風險管理
二、從賬務處理看涉稅風險
三、自查財務報表，發現財稅風險
四、從發票管理看涉稅風險
五、從稅收優惠政策看涉稅風險
第二部分 合同自查中必須把控的稅務要點
一、合同稅費條款中隱匿的涉稅風險
二、“三流不一致”的幾種情形及處理方式
三、合同中隱藏的增值稅風險點
第三部分 企業自查中典型事件稅務稽查應對策略
一、企業如何撰寫自查報告
二、個人股權轉讓稽查案例剖析
三、股東大額借款的涉稅行為與應對要點
四、融資業務典型稅務危機識別與化解
第四部分 增值稅自查要點分析
一、混合銷售與兼營要點辨識
二、視同銷售還是不能抵扣的進行稅
三、存貨與預收賬款配比關系異常導致的稽查案件
四、銷售收入確認與預收賬款不匹配
五、租賃服務下的預收賬款
六、分期收款引發的稽查案例
第五部分 企業所得稅自查要點分析
一、不征稅收入
二、企業所得稅扣稅憑證潛在風險
三、業務宣傳費還是業務招待費？
四、中介費可以稅前扣除嗎？
五、會議費異常引發的風險案例
六、稅收優惠政策中隱藏的稅務風險
第六部分 個人所得稅自查要點分析
一、紅包里的涉稅問題
二、公轉私用不可為
三、股權轉讓零收入需核定
四、困難生活補助納稅嗎？
五、個人所得稅風險防控指標
第七部分 稅務稽查重點方向與溝通技巧
一、稅務稽查與稅務檢查的區別
二、什么是稅收專項檢查？
三、稽查案件來源
四、稅務稽查基本流程與溯源分析
第八部分 全面解析企業稅務稽查風險指標分析
一、往來核算科目隱藏的稽查風險
二、開票收入與實際業務不符帶來的稽查風險
三、提前確認收入未繳納增值稅的預警風險
四、采購與銷售業務不匹配帶來的稽查風險
第九部分 中小企業稅務稽查風險大排查及應對策略
一、稅、票、表稅務風險預警與應對策略
二、增值稅三流一致涉稅項目自查及風險應對策略
三、企業所得稅收入與成本費用確認自查及風險應對策略
四、特色群體個人所得稅稽查重點
第十部分 從日常管理談稅務稽查
一、開展企業自查，防范于未然的最佳環節
二、配合稅務檢查，自我救贖的最佳時機
三、企業內部財務管理，發現問題的最佳方法
四、完善業務證據鏈條，自證環節的最佳途徑
全部課程
（已更新15節 共15節）
一、企業自查角度及風險管理 二、從賬務處理看涉稅風險 12月16日 02:25-04:25 已結束 會員專享
三、自查財務報表，發現財稅風險 四、從發票管理看涉稅風險 五、從稅收優惠政策看涉稅風險 12月17日 02:25-04:25 已結束 會員專享
一、合同稅費條款中隱匿的涉稅風險 二、三流不一致的幾種情形及處理方式 三、合同中隱藏的增值稅風險點 12月18日 02:25-04:25 已結束 會員專享
一、企業如何撰寫自查報告 二、個人股權轉讓稽查案例剖析 三、股東大額借款的涉稅行為與應對要點 12月19日 02:25-04:25 已結束 會員專享
一、混合銷售與兼營要點辨識 二、視同銷售不能抵扣的進項稅 12月20日 02:25-04:25 已結束 會員專享
三、存貨與預收賬款配比關系異常導致的稽查案 四、銷售收入確認與預收賬款不匹配 五、租賃服務下的預收賬 12月23日 02:25-04:25 已結束 會員專享
一、不征稅收入 12月24日 02:25-04:25 已結束 會員專享
二、企業所得稅扣稅憑證潛在風險 三、業務宣傳費還是業務招待費？ 12月25日 02:25-04:25 已結束 會員專享
四、中介費可以扣除嗎？ 五、會議費異常引發的風險案例 12月26日 02:25-04:25 已結束 會員專享
六、稅收?政策中隱藏的稅務風險 12月27日 02:25-04:25 已結束 會員專享
一、紅包里的涉稅問題二、公款私用不可為三、股權轉讓零收入需核定四、困難生活補助納稅嗎五、個人所得稅風 12月30日 02:25-04:25 已結束 會員專享
一、稅務稽查與稅務檢查的區別二、什么是稅收專項檢查？三、稽查案件來源 12月31日 02:25-04:25 已結束 會員專享
四、稅務稽查基本流程與溯源分析 01月03日 02:25-04:25 已結束 直播回放
第八章 全面解析企業稅務稽查風險指標分析 06月28日 05:55-07:55 已結束 會員專享
第九章 中小企業稅務稽查風險大排查及應對策略 第十章 從日常管理談稅務稽查 01月06日 02:25-04:25 已結束 會員專享
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課程資料下載鏈接
第一章 企業自查角度與重點方向辨識.pdf (會員登錄后可下載)
第二章 合同自查中必須把控的稅務要點、第三章 企業自查中典型事件稅務稽查應對策略.pdf (會員登錄后可下載)
第四章 增值稅自查要點分析.pdf (會員登錄后可下載)
第五章 企業所得稅自查要點分析.pdf (會員登錄后可下載)
第六章 個人所得稅自查要點分析.pdf (會員登錄后可下載)
第七章 稅務稽查重點方向與溝通技巧.pdf (會員登錄后可下載)
第八章 全面解析企業稅務稽查風險指標分析.pdf (會員登錄后可下載)
第九章 中小企業稅務稽查風險大排查及應對策略 第十章 從日常管理談稅務稽查.pdf (會員登錄后可下載)
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馬婷
稅務師，中級會計師，財稅講師
稅務師、中級會計師、審計師、資深會計師，具有十五年的財務從業經歷。先后在上市公司、科技企業及軟件企業任職，現任某上市公司財務經理。理論基礎殷實，實務經驗全面、授課經驗豐富，對高新技術領域及軟件企業有較深的研究，是國內知名實力派名師。多次為多家高新技術企業進行面授培訓，并為多家工業提供財務咨詢。受到眾多學員的喜愛。
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加載中...
很喜歡馬老師的課程，對工作很有幫助，希望老師多多出課程
課程評價 2024-08-04 15:06:20
實用性強
課程評價 2024-07-28 16:02:50
老師聽了你的高新技術企業課，我面試的時侯思路清淅，應聘上了財務負責人，聽了帳務處理，讓我審核財務費用時有理有據。太感謝你了！馬老師什么時侯再講講財務管理，崗位職責和績效考核之類的。
課程評價 2024-04-18 21:46:07
老師講的都是工作中需要注意的稅控點，非常實用。
課程評價 2023-12-07 22:02:18
混合銷售稅率從主業，老師一直強調混合銷售稅率從高
課程評價 2023-11-10 17:12:10
馬老師講的通俗易懂，等課件中
課程評價 2023-11-05 14:11:16
老師，第五章剩下的課件什么時候上傳呢？
課程評價 2023-11-03 16:06:11
實用性很強也通俗易懂，老師講的全是干貨
課程評價 2023-10-27 15:49:36
通俗易懂清楚明了
課程評價 2023-09-07 13:14:38