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大銘
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粵公網安備 44030502000945號
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課程名稱： 建安業匯算清繳涉稅解析與申報表案例填報
課程屬性： 直播課 課時： 15課時
更新時間： 2021年04月23日
課程簡介
隨著“放管服”“”優化營商環境”改革的深化，金稅三期大數據、納稅信用管理與黑名單、稽查雙隨機制度， 如何能順利完成企業所得稅匯繳工作，成了每個財稅人春季重要的案頭工作。建安業有其自身行業特點，企業能否規范準確地填報申報表，順利完成所得稅匯算清繳，避免多交或少交情況出現，不僅需要扎實的財稅知識，還涉及到對賬稅表的運用。幫助建安業小伙伴順利完成匯繳工程，是本課程的主要收益。
課程安排
第一章 建安業匯算清繳涉稅解析
第一節 建安企業匯繳概述
（一）明確2個概念：利潤總額與應納稅所得額
（二）季度預交、年度匯繳與會計利潤、稅法利潤的關系
（三）建安企業匯算清繳時間選擇
第二節 建安企業會計利潤如何轉化為稅收利潤
（一）匯繳收入調整
（二）匯繳扣除調整
（三）匯繳資產調整
第三節 企業所得稅匯算清繳申報表的結構體系
（一）表單結構與編號規則
（二）37賬申報表填報思路
（三）建安企業要填哪幾張表
第二章 申報表涉稅分析與案例填報
（一）企業所得稅年度納稅申報基礎信息表填報注意事項
（二）中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）
（三）一般企業收入明細表
（四）一般企業成本支出明細表
（五）期間費用明細表
（六）納稅調整項目明細表
（七）視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表
（八）未按權責發生制確認收入納稅調整明細表
（九）投資收益納稅調整明細表
（十）專項用途財政性資金納稅調整明細表
（十一）職工薪酬支出及納稅調整明細表
（十二）廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表
（十三）捐贈支出及納稅調整明細表
（十四）資產折舊、攤銷及納稅調整明細表
（十五）資產損失稅前扣除及納稅調整明細表
（十六）企業重組及遞延納稅事項納稅調整明細表
（十七）政策性搬遷納稅調整明細表
（十八）企業所得稅彌補虧損明細表
（十九）免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表
（二十）符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益優惠明細表
（二十一）研發費用加計扣除優惠明細表
（二十二）所得減免優惠明細表
（二十三）抵扣應納稅所得額明細表
（二十四）減免所得稅優惠明細表
（二十五）稅額抵免優惠明細表
（二十六）跨地區經營匯總納稅企業年度分攤企業所得稅明細表
全部課程
（已更新15節 共15節）
第一節 建安企業匯繳概述、第二節 建安企業會計利潤如何轉化為稅收利潤（1） 03月03日 12:30-15:00 已結束 會員專享
第二節 建安企業會計利潤如何轉化為稅收利潤（2）、 第三節 企業所得稅匯算清繳申報表的結構體系（1） 03月07日 12:00-13:30 已結束 會員專享
第三節 企業所得稅匯算清繳申報表的結構體系（2） 03月15日 02:00-03:30 已結束 會員專享
第一節 基礎信息表與主表申報填列要點 03月15日 12:30-14:00 已結束 會員專享
第二節 企業收入、成本、費用支出申報表填列要點 03月22日 02:00-03:30 已結束 會員專享
第三節 50系主表納稅調整項目解析與案列填列（1） 03月22日 12:30-14:00 已結束 會員專享
第三節 50系主表納稅調整項目解析與案列填列（2） 03月29日 02:00-03:30 已結束 會員專享
第四節 視同銷售與未按權責發生制確認收入 納稅調整解析與案例填表 03月29日 12:30-14:00 已結束 會員專享
第五節 投資收益與專項用途財政性資金納稅調整解析與案例填報 04月12日 02:00-03:30 已結束 會員專享
第六節 職工薪酬與廣告費和業務宣傳費納稅調整解析與案例填報 04月12日 12:30-14:00 已結束 會員專享
第七節 資產折舊、攤銷與資產損失納稅調整解析與案列填報 04月19日 02:00-03:30 已結束 會員專享
第八節 企業重組與政策性搬遷納稅調整解析與案例填報 04月19日 12:30-14:00 已結束 會員專享
第九節 彌補虧損、企業所得稅優惠政策與境外抵免事項 04月26日 02:00-03:30 已結束 會員專享
第十節 匯總納稅企業涉稅政策與申報表案例填列 04月26日 12:30-14:00 已結束 會員專享
第十一節 匯繳清尾工作與稽查應對 05月10日 12:30-14:00 已結束 會員專享
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課程資料下載鏈接
第一節 建安企業匯繳概述、第二節 建安企業會計利潤如何轉化為稅收利潤（1）.pdf (會員登錄后可下載)
第二節 建安企業會計利潤如何轉化為稅收利潤.pdf (會員登錄后可下載)
第三節 企業所得稅匯算清繳申報表的結構體系.pdf (會員登錄后可下載)
第二章 第一節 基礎信息表與主表申報填列要點.pdf (會員登錄后可下載)
第二節 企業收入、成本、費用支出申報表填列要點.pdf (會員登錄后可下載)
第三節 50系主表納稅調整項目解析與案列填列.pdf (會員登錄后可下載)
第四節 視同銷售與未按權責發生制確認收入納稅調整解析與案例填表.pdf (會員登錄后可下載)
第五節 投資收益與專項用途財政性資金納稅調整解析與案例填報.pdf (會員登錄后可下載)
第六節 職工薪酬與廣告費和業務宣傳費納稅調整解析與案例填報.pdf (會員登錄后可下載)
第七節 資產折舊、攤銷與資產損失納稅調整解析與案列填報.pdf (會員登錄后可下載)
第八節 企業重組與政策性搬遷納稅調整解析與案例填報.pdf (會員登錄后可下載)
第九節 彌補虧損、企業所得稅優惠政策.pdf (會員登錄后可下載)
第十節 境外抵免事項、匯總納稅企業涉稅政策.pdf (會員登錄后可下載)
第十一節 匯繳清尾工作與稽查應對.pdf (會員登錄后可下載)
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加載中...
大銘老師太喜歡棵通俗易懂
課程評價 2024-12-27 15:51:22
老師講的特別好，超級實用！
課程評價 2022-05-18 22:54:57
老師講得太精細了！讓我一下就明白了，太感謝您了。
課程評價 2021-03-10 18:54:53
知識儲備很豐富，比齊紅講的好
課程評價 2021-01-27 10:15:46
講得很好
課程評價 2020-11-15 15:08:57
講的非常好
課程評價 2020-06-12 16:35:21
老師講的不錯，必須好評
課程評價 2020-06-06 16:00:56
大銘老師講的的建筑業不錯
課程評價 2020-06-06 10:28:11
5星五星好評！非常棒
課程評價 2020-06-01 16:54:50
課程評分：5星五星好評！
課程評價 2020-06-01 16:54:20
老師經驗豐富
課程評價 2020-05-14 11:54:52
知識儲備豐富 太厲害了
課程評價 2020-04-26 22:16:54
棒棒的
課程評價 2020-04-12 11:46:31
沒想給中評啊！沒看到上面的5顆星
課程評價 2020-04-02 20:10:10
講的實用，最重要的是每個問題都給耐心的回答，工作中遇到的問題就很喜歡跟著老師來聽直播。
課程評價 2020-04-02 20:08:53
老師講的非常不錯，很實用
課程評價 2020-03-29 22:57:58
專業 耐心
課程評價 2020-03-29 11:45:53
非常棒！
課程評價 2020-03-29 11:45:48
喜歡大銘老師的課
課程評價 2020-03-23 23:03:48
老師講的很仔細，很專業，舉例非常清楚，授課效果非常好，及時答疑，解決了實際工作中遇到的問題，非常感謝老師，老師辛苦了！
課程評價 2020-03-22 22:32:13