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陽光的味道
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不理解這個保守和激進,老師再給講講吧,聽了兩遍也不懂
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題庫 所得稅有一道題是錯的吧!麻煩老師看看呢2、S企業采用資產負債表債務法進行所得稅核算,所得稅稅率為25%,該企業2×24年度實現利潤總額1 800萬元,當年取得國債利息收入135萬元,當期列入“財務費用”的借款費用包括高于銀行同期利率而多支付的60萬元,因違反稅收法規支付罰款5萬元,當期列入“銷售費用”的折舊額未包括計提的低于稅法規定扣除金額為36萬元。則2×24年企業應交納的所得稅為( )萬元。
A.423.5B.441.5C.414.5D.417.5
稅法規定國債利息收入免稅,應納稅調減;當期列入“財務費用”的借款費用包括高于銀行同期利率而多支付的60萬元,說明會計上認可的費用比稅法多,因此要納稅調增;違反稅收法規支付罰款5萬元不能稅前扣除,應納稅調增;列入“銷售費用”的折舊額低于稅法允許扣除的金額,應扣除36萬元,納稅調減;所以S企業2×24年應納稅所得額=1 800-135+60+5-36=1 694(萬元),應交所得稅=1 694×25%=423.5(萬元)。
我的疑問:銷售費用折舊費低于計稅基礎為啥解析是調減呢?
@班助小榮
@小小
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