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宇涵
2025-05-26
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學如逆水行舟,不進則退。
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向玉風
1小時前
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加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油
中級口碑班
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恣 意
2小時前
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題庫 所得稅有一道題是錯的吧!麻煩老師看看呢2、S企業采用資產負債表債務法進行所得稅核算,所得稅稅率為25%,該企業2×24年度實現利潤總額1 800萬元,當年取得國債利息收入135萬元,當期列入“財務費用”的借款費用包括高于銀行同期利率而多支付的60萬元,因違反稅收法規支付罰款5萬元,當期列入“銷售費用”的折舊額未包括計提的低于稅法規定扣除金額為36萬元。則2×24年企業應交納的所得稅為( )萬元。
A.423.5B.441.5C.414.5D.417.5
稅法規定國債利息收入免稅,應納稅調減;當期列入“財務費用”的借款費用包括高于銀行同期利率而多支付的60萬元,說明會計上認可的費用比稅法多,因此要納稅調增;違反稅收法規支付罰款5萬元不能稅前扣除,應納稅調增;列入“銷售費用”的折舊額低于稅法允許扣除的金額,應扣除36萬元,納稅調減;所以S企業2×24年應納稅所得額=1 800-135+60+5-36=1 694(萬元),應交所得稅=1 694×25%=423.5(萬元)。
我的疑問:銷售費用折舊費低于計稅基礎為啥解析是調減呢?
@班助小榮
@小小
中級口碑班
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愛嘉
4小時前
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打卡打卡打卡打卡打卡打卡
中級口碑班
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9469341
5小時前
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每日打卡學習
中級口碑班
1
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陽光的味道
6小時前
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息稅前利潤=凈利潤/(1-所得稅稅率)
中級口碑班
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潔 敏 加 油
8小時前
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外幣折算500題章節已完成,
做題過程沒有糾結的地方
錯一題
指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的股票投資的匯兌差額和公允價值變動都是計入其他綜合收益
背記
中級口碑班
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杜娟
8小時前
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早起,復習財管第6章,搞明白現金凈流出量現值為正數,如果問凈現值流入為正,流出為負
中級口碑班
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糊里糊涂
13小時前
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繼續呢做一些不好的事情發生不完事辣么多的人總是
中級口碑班
1
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゛半度淺夏ら
15小時前
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每天一練堅持
中級口碑班
1
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゛半度淺夏ら
15小時前
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打打打打卡打卡
中級口碑班
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陽光的味道
15小時前
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堅持刷題
中級口碑班
2
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晶9164931
16小時前
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努力學習
中級口碑班
1
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夏日顏顏
17小時前
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打卡財管作業
中級口碑班
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白老師真好看
18小時前
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實務作業
中級口碑班
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糊里糊涂
22小時前
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今天跟老板一日游香港,沒辦法開到卡,倒是花了老板680塊港幣,香港的東西就是貴
中級口碑班
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中級口碑班
中級口碑班交流圈 可以交流中級備考/學習的相關話題 班主任會同步社群的重要信息/學習資料等內容喔
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