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甲公司2×23年應(yīng)納稅所得額＝5 000－（13 300－12 300）－600＝3 400（萬元）；應(yīng)納所得稅額＝3 400×25%＝850（萬元）；因投資性房地產(chǎn)計量與稅法不同產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時性差異＝（13 300－12 300）＋600＝1 600（萬元）；2×23年應(yīng)確認遞延所得稅負債400萬元。