Scarlett 追問

2018-06-01 09:11

老師，這樣我不就重復(fù)交稅了嗎？這5萬(wàn)我4月份已經(jīng)放在了未開票收入里了，5月份又開具了發(fā)票

鄒老師 解答

2018-06-01 09:12

你好，是的 
你之前4月份就不應(yīng)當(dāng)做無(wú)票收入申報(bào)的，而是應(yīng)當(dāng)做預(yù)收賬款，到5月份開具發(fā)票才做收入確認(rèn)的

Scarlett 追問

2018-06-01 09:16

是這樣的，5月份不是換了16%的稅率嗎，可是我們客戶要求5月份要給他們開具17%的發(fā)票，所以為了不繳納滯納金，我先在4月份當(dāng)做了無(wú)票收入申報(bào)，然后5月份又開具了發(fā)票 
 
 
老師，先在我5月份申報(bào)要怎么報(bào)啊？

鄒老師 解答

2018-06-01 09:17

你好，做了無(wú)票收入，無(wú)法沖銷的，5月份開具了發(fā)票就需要再一次確認(rèn)收入，繳納稅款的 
現(xiàn)在申報(bào)5月份的按正常銷售收入申報(bào)繳納稅款就是了

Scarlett 追問

2018-06-01 09:52

老師，還有其他解決辦法嗎？

鄒老師 解答

2018-06-01 09:53

你好，沒有辦法的，你之前做了無(wú)票收入，現(xiàn)在開具發(fā)票了只能是重復(fù)確認(rèn)收入，重復(fù)納稅的