最冷一天 追問

2024-12-26 11:09

這筆拍賣的費用 我們公司并沒有收到  現在稅務報表上有無票收入  我帳上是不也要做一筆無票收入啊？

宋生老師 解答

2024-12-26 11:11

是的，要讓賬上跟申報表一致。

最冷一天 追問

2024-12-26 11:13

這筆收入我是直接計入 營業外收入--無票收入嗎？

宋生老師 解答

2024-12-26 11:16

你這個是拍賣的車輛，是不是？

最冷一天 追問

2024-12-26 11:22

是的 法院直接拍賣了

宋生老師 解答

2024-12-26 11:24

你好，你這個是借：銀行存款/原材料等

貸：其他業務收入

應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

最冷一天 追問

2024-12-26 11:33

我稅務報表上做的營業外收入 這個有沒有影響啊？

最冷一天 追問

2024-12-26 11:34

還有就是借方 我計入什么科目 啊 我可以做借 其他應收款啊  來沖法人的帳 因為公司欠了法人幾百萬

宋生老師 解答

2024-12-26 11:35

你好，嗯，做營業外收入也是可以的。
你是賣給誰了？就寫在借方應收賬款。

最冷一天 追問

2024-12-26 11:36

法院拍賣的  那個人我們也不認識   這種該怎么做？

最冷一天 追問

2024-12-26 11:38

還有就是 這個收入有幾筆  2022年有9萬多  24年有70幾萬  我現在補收入是要補在對應的年份去嘛？但是交稅是現在交的   這個分錄 我該怎么做啊？

宋生老師 解答

2024-12-26 11:40

你好，是這樣子的，你是欠了誰的錢？
因為正常來說不可能隨便就賣了你的東西的呀，肯定是有債權人去申請的呀。

最冷一天 追問

2024-12-26 11:42

這個收入是分幾年補稅的 2022年也有  2024也有  我現在補收入是要補在對應的年份去嘛？但是交稅是現在交的   這個分錄 我該怎么做啊？

宋生老師 解答

2024-12-26 11:45

這個你是24年拍賣的，就做在24年就可以了。

最冷一天 追問

2024-12-26 11:48

2022年 23年也有無票收入    只是24年才查出來  我稅務報表是更正了相應的年份   現在我賬務上該怎么處理啊？

宋生老師 解答

2024-12-26 11:49

你好，你以前年度的話就用以前年度損益調整來代替這個營業外收入科目，就可以了。

最冷一天 追問

2024-12-26 11:52

這個分錄怎么做啊？繳納的稅費需要做計提這一步嘛？

宋生老師 解答

2024-12-26 11:53

你好，借：應付賬款等。

貸：以前年度損益調整

應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

最冷一天 追問

2024-12-26 11:58

繳納稅費的時候 我需要做計提不？

宋生老師 解答

2024-12-26 11:58

你好，上面這個憑證就已經計提了，你只需要交就可以了。