最冷一天 追問

2024-12-24 11:35

這個具體情況也不清楚   是老板和業主那邊的事情

最冷一天 追問

2024-12-24 11:36

應收賬款--財政局 這個我怎么沖賬啊 ？可以做壞賬嗎？

宋生老師 解答

2024-12-24 11:40

你好，要確認這件事情才能夠做對的憑證，不然的話你這個只能當營業外支出。

最冷一天 追問

2024-12-24 11:43

做營業外支出的話  我帳上的利潤表和資產負債表也有影響啊   利潤分配就要成負數了

宋生老師 解答

2024-12-24 11:45

你好，所以你要確認為什么要給錢給他？
如果就是白給，那么計入營業外支出是沒問題的。

最冷一天 追問

2024-12-24 11:52

就是白給的話  做了營業外支出  這樣我賬上就虧損很多   利潤表和資產負債表怎么調啊？

宋生老師 解答

2024-12-24 11:52

你好，這個不需要調啊，你做的本身就是對的。

最冷一天 追問

2024-12-24 15:39

不調的話  應收賬款上面一直掛起的

宋生老師 解答

2024-12-24 15:41

你好，是的。
我的意思是說你如果當做白給計入營業外支出。在這種情況下，本身就是對的，資產負債表和利潤表不用調。

最冷一天 追問

2024-12-24 15:48

但是資產負債表的未分配利潤就是負數啊   本身企業盈利了的   表上又是負數 這個怎么處理？

宋生老師 解答

2024-12-24 15:49

你好，這個營業外支出不能稅前扣除

宋生老師 解答

2024-12-24 15:49

。你如果解釋不清的話不能稅前扣除，所以還是一樣要交所得稅。

最冷一天 追問

2024-12-24 15:50

因為這個做了營業外支出  導致了我后面的資產負債表的未分配利潤中一直負幾百萬  這樣一看就不正常  我現在想把資產負債表中的利潤分配成正數 我該怎么調賬了？

最冷一天 追問

2024-12-24 15:51

我知道不能稅前扣除   每次申報稅務報表的時候這部分都沒有稅前扣除 。現在我就是想把我資產負債表的未分配利潤也成正數 這樣該怎么去調賬？

宋生老師 解答

2024-12-24 15:53

你好，那你就先掛著，不要做營業外支出。

最冷一天 追問

2024-12-24 15:55

我現在的帳 結轉前幾年的 資產負債表利潤分配一直都是負、幾百萬 我現在怎么調賬調成正數啊？

宋生老師 解答

2024-12-24 15:59

你好。說實話，老師也沒有辦法直接就能夠一筆讓你挑幾百萬，還能夠合理合法。

宋生老師 解答

2024-12-24 15:59

老師做不到這一點。也沒有人能夠做到。