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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-05-30 11:21

是一樣的數(shù)據(jù) 
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

123 追問

2018-05-30 11:25

年報里面的數(shù)據(jù)直接就是12月份資產(chǎn)最后的數(shù)據(jù)不是嗎,但是匯算清繳資產(chǎn)總額計算方法不同,怎么會是一樣的呢

張艷老師 解答

2018-05-30 13:08

工商年報的資產(chǎn)總額可以依據(jù)12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額填列。 
所得稅匯算清繳的資產(chǎn)總額,是四個季度的平均值,如果公司四個季度的資產(chǎn)總額沒有變化的話,二者是一樣的。如果四個季度的資產(chǎn)總額發(fā)生變化,那就不一樣了。抱歉,上面的解答有些絕對化了。

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
同學(xué),你好 季度平均值=(季初余額? 季末余額)/2
2021-04-02 22:50:15
這個影響不大,只要不是影響小微企業(yè),或一般企業(yè)的資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù),就可以了。
2020-05-31 15:05:37
你好,不對的話會提示的哦
2020-05-27 10:18:23
你好,匯算清繳,按正確的來就可以。
2020-05-15 09:16:28
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