小哲 追問

2018-05-29 10:23

老師  去年12月發(fā)工資時沒有計提，所以有應(yīng)付職工薪酬為負數(shù)，上月沒有計提域者是本月計提本月發(fā)放  該怎么處理

鄒老師 解答

2018-05-29 10:24

你好，沒有計提就補計提就是了

小哲 追問

2018-05-29 10:51

跨年了 
 
麻煩老師告訴我一下 
 
怎么處理

鄒老師 解答

2018-05-29 10:52

借；以前年度損益調(diào)整等科目   貸應(yīng)付職工薪酬 
你好，補做這個計提分錄就是了

小哲 追問

2018-05-29 10:56

老師  還有這個怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-05-29 10:57

你好，這個并不需要特殊處理，這樣的數(shù)據(jù)也是正常的

小哲 追問

2018-05-29 11:02

哦，老師  可是不填就不平

鄒老師 解答

2018-05-29 11:03

你好，你是指在哪里不填寫？

小哲 追問

2018-05-29 11:09

主營業(yè)務(wù)利潤 

鄒老師 解答

2018-05-29 11:10

你好，你是指在匯算清繳表格還是所得稅季度申報表？

小哲 追問

2018-05-29 11:33

老師  請問這個對應(yīng)填哪

鄒老師 解答

2018-05-29 11:51

你好，你可以計入非流動負債合計

小哲 追問

2018-05-29 15:46

老師 請問本年企業(yè)總產(chǎn)值 這個是資產(chǎn)總值么

鄒老師 解答

2018-05-29 15:47

你好，是按當年產(chǎn)量*售價計算 
而不是資產(chǎn)總額

小哲 追問

2018-05-29 15:50

老師 不是很懂  可以解釋一下嗎

鄒老師 解答

2018-05-29 15:50

你好，產(chǎn)值就是產(chǎn)出貨物的銷售價值

小哲 追問

2018-05-29 16:05

老師  請問其他業(yè)務(wù)利潤 填 哪呢

鄒老師 解答

2018-05-29 16:07

你好，是需要填寫哪個表格的哪個地方？

小哲 追問

2018-05-30 09:03

我想問下財務(wù)金蝶軟件我的工作臺 導(dǎo)航里面的期末結(jié)賬 不見了 怎么添加出來呢？

鄒老師 解答

2018-05-30 09:04

你好，你可以在賬務(wù)處理的界面，有個期末結(jié)轉(zhuǎn)按鈕

小哲 追問

2018-05-30 09:18

老師， 請問工程公司  收到廣告公司開的制作費， 
 
印刷費 
 
順風的服務(wù)  
 
裝飾報務(wù)  
 
深圳通充值， 滴滴客運服務(wù)  
 
各入什么費用

鄒老師 解答

2018-05-30 09:20

你好，分別計入銷售費用——廣告費 
管理費用的印刷費，快遞費 
裝飾報務(wù) 計入長期待攤費用 
深圳通充值， 滴滴客運服務(wù) 計入管理費用——差旅費

小哲 追問

2018-05-30 09:22

老師 個稅需要計提么

鄒老師 解答

2018-05-30 09:23

你好，是需要計提的

小哲 追問

2018-05-30 09:24

老師  請問燈具  入材料吧 
裝飾服務(wù)。他們是工程的，能不能入分包 
 
裝飾報務(wù) 計入長期待攤費用 ？ 
這個是什么費用

鄒老師 解答

2018-05-30 09:25

你好，燈具計入原材料核算 
你這個裝飾服務(wù)是其他單位給你單位裝修，還是工程分包出去？

小哲 追問

2018-05-30 09:30

這個我也搞不清楚， 
 
我怎么分是單裝修，還是工程分包 
如果是他們幫我們自己單位裝修，就入 裝飾報務(wù) 計入長期待攤費用 
 
要不然就入 工程分包 
 
是吧

鄒老師 解答

2018-05-30 09:31

你好，自己單位接受其他單位提供裝修服務(wù)，計入長期待攤費用 
如果是分包，計入工程施工核算

小哲 追問

2018-05-30 09:36

老師  請問個稅計提怎么計提？

鄒老師 解答

2018-05-30 09:42

你好，是工資薪金個人所得稅還是生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅？

小哲 追問

2018-05-30 15:04

老師 我想請教一個問題，比如用金碟登賬的話，應(yīng)收賬款，的子科目登記了，比如應(yīng)該登A的，卻登到B公司去了。是2017年的賬務(wù)，現(xiàn)在怎么么沖，直接將錯的B公司，是這樣沖嗎？借：應(yīng)收賬款負1000  貸：主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)1000元，另再做一張A公司的，借：應(yīng)收賬款正數(shù)1000 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入正數(shù)1000元嗎？ 
 是這樣更改嗎？

鄒老師 解答

2018-05-30 15:05

你好，你只需要調(diào)整賬簿的登記，不需要做分錄的

小哲 追問

2018-05-30 15:13

金蝶里不用改嗎？

鄒老師 解答

2018-05-30 15:14

你好，你這個只是需要調(diào)整賬簿的登記，賬務(wù)處理并沒有錯誤 
你只需要把登記B的明細調(diào)整到登記A的明細下面就是了

小哲 追問

2018-05-30 15:17

老師 但是金碟系統(tǒng)里已經(jīng)登賬了呀，不需要做一張憑證來沖？

鄒老師 解答

2018-05-30 15:19

你好，那你是分錄做錯了，而不是軟件登記賬簿錯誤了吧？ 
如果是這樣就需要做調(diào)整分錄，然后過賬就是了 
借；應(yīng)收賬款——A   貸；應(yīng)收賬款——B

小哲 追問

2018-05-30 15:39

老師  
不是應(yīng)該做一張一模一樣的紅字，再做一張正確的籃字 
: 
這樣的嗎？

鄒老師 解答

2018-05-30 15:40

你好，可以做一張一模一樣的紅字，再做一張正確的籃字 
也可以做一筆分錄調(diào)整到正確的 
兩種方法得出來的結(jié)果是一樣的

小哲 追問

2018-05-30 15:45

老師  第一種方法，分錄怎么做呢？

鄒老師 解答

2018-05-30 15:46

你好 
借；應(yīng)收賬款——B    貸；主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）  金額都是負數(shù) 
然后做一筆正確的銷售分錄 
借；應(yīng)收賬款——A    貸；主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

小哲 追問

2018-05-30 16:13

老師  請問老師這個怎么入賬 
還有收到進項發(fā)票 加工費，怎么入賬？

鄒老師 解答

2018-05-30 16:14

你好  
借；銷售費用  應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款等科目 
加工費發(fā)票  借；制造費用  應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款等科目

小哲 追問

2018-05-30 16:16

借；銷售費用 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款等科目   就寫銷售費用， 不用入明細么

鄒老師 解答

2018-05-30 16:17

你好，需要設(shè)置明細，比如展覽費

小哲 追問

2018-05-30 16:25

老師 收到進項發(fā)票，加工費發(fā)票 借；制造費用 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款等科目 
 
也作為制造費是吧

鄒老師 解答

2018-05-30 16:26

你好，是的，通過制造費用科目核算

小哲 追問

2018-05-30 17:14

老師，請問買的機動車 
 
進項發(fā)票怎么入賬

鄒老師 解答

2018-05-30 17:15

你好  借；固定資產(chǎn)   應(yīng)交稅費（進項稅額）   貸；銀行存款等科目

小哲 追問

2018-05-30 17:20

老師 請問這個月開了17%的稅票 ，也去稅局報了未開具發(fā)票 收入 
 
這一筆要怎么入賬？

鄒老師 解答

2018-05-30 17:21

你好，做這個分錄 
借；應(yīng)收賬款    貸；主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

小哲 追問

2018-05-31 09:17

老師  制造費用的租金，要結(jié)轉(zhuǎn)到制造費用么

鄒老師 解答

2018-05-31 09:18

你好，發(fā)生計入制造費用，然后分攤計入生產(chǎn)成本的

小哲 追問

2018-05-31 09:27

老師 這樣的是否， 可以

鄒老師 解答

2018-05-31 09:30

你好，整個過程就是這樣的

小哲 追問

2018-05-31 09:31

老師  無票收入 也是自己增加在損益類？

鄒老師 解答

2018-05-31 09:37

你好，無票收入與正常收入一樣，只是沒有開具發(fā)票而已

小哲 追問

2018-05-31 09:41

寫是主營業(yè)務(wù)收入么 
 
 
只是摘要寫無票收入？

鄒老師 解答

2018-05-31 09:43

你好，是的，可以就是實現(xiàn)某某收入，或銷售貨物一批 
而沒有必要寫無票收入的

小哲 追問

2018-06-01 08:57

老師，請問這個怎么會這樣

鄒老師 解答

2018-06-01 08:59

你好，這個報表怎么本年累計收入是0，而成本確有數(shù)據(jù)，這樣沒有做到成本與收入匹配的