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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-28 10:54

你好,按四個季度 的資產總額平均數計算填寫 
(1月份期初數+3月份期末數+4月份期初數+6月份期末數+7月份期初數+9月份期末數+10月份期初數+12月份期末數)/2/4

張老師 追問

2018-05-28 11:01

不是很明白呢,我們公司是去年3月份剛成立的,小規模納稅人,第一次做企業所得稅年度申報,所以不太懂這塊怎么填寫 
您說的期初數和期末數具體是指什么呢

鄒老師 解答

2018-05-28 11:05

你好,期初數就是年初數 
期末數據 就是季度末月的資產總額期末余額

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相關問題討論
這個月報稅15號結束,你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報,這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你好,你這是什么表?企業所得稅表?年度的現在可以填?
2019-12-18 17:03:21
你好,從時間要求看,所得稅季度最遲上報時間是4月18日,所得稅年報最遲時間為5月31日,你可以根據自己單位的實際確定先報哪個。
2018-04-05 20:20:56
您好 根據填表順序填寫就好了
2020-05-29 17:14:05
去稅務局辦理吧
2017-04-16 14:15:02
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