小小小陸 追問

2024-11-27 14:41

是金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版

樸老師 解答

2024-11-27 14:45

同學(xué)你好
對的
要交接的

樸老師 解答

2024-11-27 14:45

你可以按科目余額表的余額錄入新建賬套期初數(shù)的

樸老師 解答

2024-11-27 14:45

也可以接著之前的賬套來做

小小小陸 追問

2024-11-27 14:46

那要把上半年的憑證照抄到我的賬套里嗎？

樸老師 解答

2024-11-27 14:48

同學(xué)你好
之前的賬套有你接著做就可以

小小小陸 追問

2024-11-27 14:54

可是我現(xiàn)在的利潤表都是0，不管嗎？申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表是按照我新做的季度數(shù)據(jù)填寫自動匯總到年度？

小小小陸 追問

2024-11-27 14:55

對方只給了我科目余額表，和已經(jīng)裝訂成冊的上半年賬本

樸老師 解答

2024-11-27 14:57

同學(xué)你好

一般是自動的
利潤表是零？之前交接的也是0？

小小小陸 追問

2024-11-27 15:01

交接的時(shí)候看財(cái)務(wù)報(bào)表是正常的，不過數(shù)據(jù)可能是有點(diǎn)問題，有的數(shù)據(jù)他期初是負(fù)數(shù)

樸老師 解答

2024-11-27 15:03

哪個(gè)數(shù)是負(fù)數(shù)的呢？

小小小陸 追問

2024-11-27 15:08

他科目余額表的期初數(shù)

樸老師 解答

2024-11-27 15:12

你得按他科目余額表的期末數(shù)做你的新賬套期初數(shù)

小小小陸 追問

2024-11-27 15:20

我就是把他的期末數(shù)據(jù)抄到我的期初，本年累計(jì)發(fā)生額也照抄，但是就是數(shù)據(jù)最后有問題，利潤表空白的，我這邊建賬也是7月份開始

樸老師 解答

2024-11-27 15:25

是不是期初數(shù)不平衡

小小小陸 追問

2024-11-27 15:36

有可能，不管了，他們這個(gè)賬估計(jì)理不順的了，只能將就著做下去了，到時(shí)候1月份申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表本期就填我自己做的第四季度數(shù)據(jù)，后面全年累計(jì)應(yīng)該也算準(zhǔn)的

樸老師 解答

2024-11-27 15:40

同學(xué)你好
期初數(shù)不平衡的話就用利潤分配未分配利潤來調(diào)整平衡

小小小陸 追問

2024-11-27 15:46

可是我現(xiàn)在整體試算平衡了，資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)也對，就是利潤表空白的

樸老師 解答

2024-11-27 15:47

是不是軟件的問題呢

小小小陸 追問

2024-11-27 16:14

還真是，金蝶售后跟我說要自己后面添加公式

樸老師 解答

2024-11-27 16:16

嗯嗯

一般是售后給操作的
他們給你說怎么操作了嗎

小小小陸 追問

2024-11-27 16:27

已經(jīng)調(diào)整好了，不過又有了個(gè)新問題。本年累計(jì)是到7月份，我建賬是從7月份開始，本年累計(jì)數(shù)是不是要減去交接過來的本期發(fā)生，才準(zhǔn)一點(diǎn)

樸老師 解答

2024-11-27 16:29

這個(gè)不需要的
是期初數(shù)的