暗香疏影 追問

2018-05-24 10:42

賬務已經處理，但是跨年了，現在年報怎么處理呢？直接申報，會不會有影響

鄒老師 解答

2018-05-24 10:43

你好，你需要反結賬到去年做這個調整分錄，然后按調整之后的數據申報匯算清繳的

暗香疏影 追問

2018-05-24 10:43

直接申報  調整后的報表，可以嗎

鄒老師 解答

2018-05-24 10:45

你好，不可以的，你這樣申報的數據會與你報表數據不符的

暗香疏影 追問

2018-05-24 10:47

我在1月份做的調整分錄，剛才在年報中   在納稅調整明細表中，跨期扣除項目中，填了結轉成本的數字，這樣可以嗎

鄒老師 解答

2018-05-24 10:50

你好，不可以這樣填寫申報的

暗香疏影 追問

2018-05-24 10:52

那該怎么填寫申報呢？

鄒老師 解答

2018-05-24 10:54

你好，需要在12月份做調整分錄，然后按調整之后的填寫，也就是成本是0