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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-05-23 11:00

你好,一般情況下,稅收金額 等于賬載金額   (除非你沒有個人所得稅申報)

仰望星空 追問

2018-05-23 14:09

有個稅申報呢
是否應該填薪酬支出實際發生額

老江老師 解答

2018-05-23 14:49

實際發生數也可以,(一般12月工資是在次年1月發的,也要算在里面)

仰望星空 追問

2018-05-23 17:22

對啦,那實際發生額是指1-12月的實付,當年1月支付去年12月的是不算的對嗎?

老江老師 解答

2018-05-23 19:08

實際發生是指計提的,在匯算清繳前全部支付的
如計提100萬工資,17年實際支付了90萬,18年3月支付10萬,實際發生即100

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相關問題討論
匯算里的納稅調整明細表中,職工薪酬是根據職工薪酬調整明細表生成的
2017-05-24 10:37:42
根據工資及規定的扣除比例進行填寫。
2017-02-27 12:34:43
是的,是這樣填列的
2020-04-21 10:23:13
職工薪酬按計提的18年的金額填寫,可以稅前扣除的是匯算清繳結束前已發放的18年的工資,未發放的需要納稅調增
2019-04-09 12:58:43
你好!你們存在稅會差異嗎?沒有的話按賬面數填寫就可以
2019-05-16 09:43:04
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