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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-22 14:24

這個可以做賬務費用入賬,但這個不屬于公司的費用,也沒有發票,屬于企業所得稅年報的無票費用調增

千梅 追問

2018-05-22 14:27

銀行每個月的扣息憑證不可以嗎?

江老師 解答

2018-05-22 14:29

你看扣息憑證,上面就沒有公司的名稱,名稱是法人,嚴格意義上說就不是公司的費用。

千梅 追問

2018-05-22 14:35

那我做賬的時候能把這3萬元先一次性作為利息計入財務費用,等貸款到期還本時再沖減多提的利息嗎?

江老師 解答

2018-05-22 14:49

不是,計入財務費用后,再按實際的付息調整財務費用處理。當然一次性計提數據準確,也行,按月計提利息處理

千梅 追問

2018-05-22 15:16

沒明白,我是先做借:財務費用30000貸:銀行存款30000,再每個月按實際的付息調整?每個月的利息是2920元,這個該怎么調整?

江老師 解答

2018-05-22 15:20

那為什么付30000元的財務費用呢,看具體的借款合同或借款協議,上面會有利息的約定數據

千梅 追問

2018-05-22 15:25

因為這是轉到公司法人的私人賬戶里的,這樣就不用想著每個月關于利息的事了,到扣息日它自動扣就行

江老師 解答

2018-05-22 15:26

你需要算好數據后轉款處理,不然多余的現金,在老板的私人卡賬上了。但并不是費用

千梅 追問

2018-05-22 16:43

多余的錢可以作為其他應收款嗎?還有我是一次性轉3萬,借財務費用貸銀行存款,等到銀行扣息時的分錄該怎么做?

江老師 解答

2018-05-22 16:44

這個多余的款,應該是老板還回來處理。

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