剛開始接手一公司的賬務，以前的會計做的管理費用二級科目貸方，正常是紅字借方的，因為這個原因導致管理費用科目余額表的數據是不正確的，老師覺得我是要每個月反結賬過賬改憑證？還是17年12月份做一張憑證：借：管理費用（藍字）貸：管理費用（紅字）？？？老師明白我的意思么？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2018-05-21 21:02

你好，你需要反結賬到之前月份，把管理費用貸方發生額調整到借方負數

cindy  追問

2018-05-21 21:06

老師好，是17年每個月都有這樣的，每個月還很麻煩，我在17年12月做我剛才說的這個分錄可以么？

鄒老師解答

2018-05-21 21:10

你好，其實你分錄并沒有錯誤，只是你軟件無法識別管理費用貸方
所以不是做調整分錄的問題，而是需要反結賬把之前計入貸方正數的管理費用調整到借方負數才是的

cindy  追問

2018-05-21 21:29

喔，還是每個月反結賬反過賬改過來，這樣每個月查的賬也對的了

鄒老師解答

2018-05-21 21:30

你好，是的，這樣軟件顯示才會與你科目余額表數據一致了

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