剛開始接手一公司的賬務(wù)，以前的會計做的管理費用二級科目貸方，正常是紅字借方的，因為這個原因?qū)е鹿芾碣M用科目余額表的數(shù)據(jù)是不正確的，老師覺得我是要每個月反結(jié)賬過賬改憑證？還是17年12月份做一張憑證：借：管理費用（藍(lán)字）貸：管理費用（紅字）？？？老師明白我的意思么？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-21 21:02

你好，你需要反結(jié)賬到之前月份，把管理費用貸方發(fā)生額調(diào)整到借方負(fù)數(shù)

cindy  追問

2018-05-21 21:06

老師好，是17年每個月都有這樣的，每個月還很麻煩，我在17年12月做我剛才說的這個分錄可以么？

鄒老師解答

2018-05-21 21:10

你好，其實你分錄并沒有錯誤，只是你軟件無法識別管理費用貸方
所以不是做調(diào)整分錄的問題，而是需要反結(jié)賬把之前計入貸方正數(shù)的管理費用調(diào)整到借方負(fù)數(shù)才是的

cindy  追問

2018-05-21 21:29

喔，還是每個月反結(jié)賬反過賬改過來，這樣每個月查的賬也對的了

鄒老師解答

2018-05-21 21:30

你好，是的，這樣軟件顯示才會與你科目余額表數(shù)據(jù)一致了

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