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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-05-21 17:07

小規模納稅人是增值稅上的概念，跟企業所得稅無關。 
企業所得稅只分為查賬征收與核定征收兩種申報方式。 
企業所得稅中如果是查賬征收填寫A類納稅申報表，表格為一張主表若干附表的形式，如果符合小型微利企業的條件（工業100人以下，資產3000萬元以下，其他80人以下，資產1000萬元以下），應納稅所得額30萬元以下的減按20%征收企業所得稅，如果應應納稅所得額6萬元以下的再減按50%計算應納稅所得額征收企業所得稅（即按10%征收企業所得稅）。 
核定征收企業直接按當年度取得的收入根據核定所得率的25%計算繳納企業所得稅。

wing 追問

2018-05-24 09:28

那就是說無論經營情況如何，第二年一定要申報上年度的企業所得稅，  目前是按季申報企業所得稅和增值稅的

QQ老師 解答

2018-05-24 09:36

你好！是的

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相關問題討論
同學，你好，就是按12月的資產負債表和利潤表來填就可以了。
2022-03-13 17:29:41
根據你去年12月份財務報表申報即可
2019-05-14 11:55:31
借：以前年度損益調整 貸：應交稅費--應交所得說 借：應交稅費--應交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調整 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續提問。
2018-06-14 10:17:07
你好，你登錄電子稅務局，然后在搜索欄內搜索更正，輸入更正的話，你把那個更正搜出來之后，里面可以選擇報表進行更正。
2022-03-24 17:08:19
小規模納稅人是增值稅上的概念，跟企業所得稅無關。 企業所得稅只分為查賬征收與核定征收兩種申報方式。 企業所得稅中如果是查賬征收填寫A類納稅申報表，表格為一張主表若干附表的形式，如果符合小型微利企業的條件（工業100人以下，資產3000萬元以下，其他80人以下，資產1000萬元以下），應納稅所得額30萬元以下的減按20%征收企業所得稅，如果應應納稅所得額6萬元以下的再減按50%計算應納稅所得額征收企業所得稅（即按10%征收企業所得稅）。 核定征收企業直接按當年度取得的收入根據核定所得率的25%計算繳納企業所得稅。
2018-05-21 17:07:45
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