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原材料暫估和取得發(fā)票后的賬務(wù)處理怎么做?。?

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2018-05-21 15:39

進(jìn)項(xiàng)稅不暫估入賬，會(huì)計(jì)分錄為：
1、暫估入庫(kù)時(shí)：
借：原材料——暫估
    貸：應(yīng)付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后：
①先進(jìn)行沖銷：
借：原材料——暫估（紅字）
    貸：應(yīng)付賬款——暫估（紅字）
②再按發(fā)票入賬：
借：原材料
       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
    貸：應(yīng)付賬款

田陳追問

2018-05-21 16:05

老師入賬時(shí)，應(yīng)付帳款后面沒有明細(xì)科目了嗎？

樸老師解答

2018-05-21 16:10

有的，你的二級(jí)科目就行，往來的客戶名稱

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