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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-05-21 14:54

您好!借應收賬款-客戶 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 
然后借其他應收款-電商 貸應收賬款-客戶 
然后收到錢,借銀行存款 貸其他應收款。

魚兒 追問

2018-05-21 15:06

你好老師,我們是先收80%,開完發票再收20%,這個分錄怎么寫好呢?然后我們給平臺開服務費發票,平臺也給我們開服務費發票,這個關系我不明白,互相開發票,這種關系的分錄怎么寫?往來嗎

宋生老師 解答

2018-05-21 16:17

您好!分錄就是上面的。每次收到錢都是借銀行存款 貸其他應收款 
另外,你們為什么給平臺開發票?

魚兒 追問

2018-05-21 16:25

對方平臺說讓我們幫他們充量,我很不明白,為什么這樣處理?而且對方是一個大公司,我們是小公司

宋生老師 解答

2018-05-21 16:26

您好!他可能是想做大點營業額吧。如果是虛開發票本身是違法的。

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您好!借應收賬款-客戶 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 然后借其他應收款-電商 貸應收賬款-客戶 然后收到錢,借銀行存款 貸其他應收款。
2018-05-21 14:54:28
您好,您代付的錢應該,嗯借其他應收款貸銀行存款。
2022-01-19 10:35:54
你好,差額計入財務費用,是要給你開票
2022-04-07 22:27:29
這個金額大嗎,真實交易都是客戶吧,相關資料保存好,對方給你們一個委托代付協議,這個可以
2020-05-12 17:02:57
正常的出口,沒問題的!
2019-07-06 12:48:40
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