2333333 追問

2018-05-21 14:47

我已經在地稅上傳 了財務報表。在做匯算的時候，發現了問題。服務收入沒有做勞務成本。都入到費用里面了。要怎么處理呢？

鄒老師 解答

2018-05-21 14:49

你好，你需要把之前上傳的財務報表打報告去撤銷 
然后按新的報表數據報送的

2333333 追問

2018-05-21 14:50

請問反結賬到17年，是17年的12月份一次性將一年的一些費用轉成勞務成本就可以了？還是需要按每月來轉呢？ 
分錄能不能直接  借：主營業務成本-勞務成本   貸:管理費用？？

鄒老師 解答

2018-05-21 14:52

你好，一次性結轉就可以了 
調整分錄是  
借；勞務成本 貸；管理費用  
借；主營業務成本 貸；勞務成本

2333333 追問

2018-05-21 14:55

財務報表一直顯示是效驗中。也不知道是怎么回事

鄒老師 解答

2018-05-21 14:59

你好，是不是軟件故障或稅局系統沒有接收數據？

2333333 追問

2018-05-21 15:07

老師：再請問一下，有銷售收入，也入了銷售成本，能不能不變更財報，就在這里更改一下呢？

鄒老師 解答

2018-05-21 15:08

你好，你是指在哪里更改一下？

2333333 追問

2018-05-21 15:09

就是匯算的申報表

鄒老師 解答

2018-05-21 15:10

你好，你之前科目運用錯誤，是需要做調整分錄，然后按調整之后的數據做申報的