Sunny 追問

2018-05-21 09:38

不是，是我們用別的公司執照開的發票給對方開的發票

鄒老師 解答

2018-05-21 09:40

你好，這種情況不在你單位核算范圍的  
你單位也是無法抵扣的

Sunny 追問

2018-05-21 09:54

哦。 
老師，如果是我們公司給對方開的6%的技術服務費發票（銷項票），這個我們以后怎么抵扣呢?

鄒老師 解答

2018-05-21 09:55

你好，根據你單位取得的進項發票認證抵扣就是了

Sunny 追問

2018-05-21 09:59

老師，那些進項票和銷項票抵扣時必須是進來的6%和出去的6%做抵扣？進出的17%做抵扣？

鄒老師 解答

2018-05-21 10:00

你好，沒有規定進項與銷項稅率一致才可以抵扣的 
進來的 17%的也是可以抵扣銷項6% 的

Sunny 追問

2018-05-21 10:06

好的，明白了老師 
老師還有6%的增值稅發票開的時候只能寫6%里面的項目？我們公司做消防工程方面的，開票時只能寫“技術服務”其他的維修屬于17%？是不是6%的票里面不能帶“修”字？

鄒老師 解答

2018-05-21 10:07

你好，消防工程，就開具某某工程服務費發票，而不是維修費的

Sunny 追問

2018-05-21 10:13

老師，就是說我們只能開某某工程服務費發票？不能開維修費？

鄒老師 解答

2018-05-21 10:14

你好，是的，消防工程是開具工程款發票，而不是開具維修費發票的

Sunny 追問

2018-05-21 10:17

好的， 
維修費的發票是不是17%稅率？

鄒老師 解答

2018-05-21 10:20

你好，從5.1日之后就改成16% 的

Sunny 追問

2018-05-21 10:25

老師，開票開什么項目按照剛才給您發的圖片上面寫就可以吧？像技術服務費，咨詢服務費可以這樣直接寫吧？

鄒老師 解答

2018-05-21 10:28

你好，是的，可以直接按技術服務費，咨詢服務費填寫

Sunny 追問

2018-05-21 10:35

老師，10%里面的修繕服務我們能開這個嗎

Sunny 追問

2018-05-21 10:37

老師，6%就是各種服務，能不能開維修服務呢？

鄒老師 解答

2018-05-21 10:37

你好，你單位有對外提供修繕服務嗎

Sunny 追問

2018-05-21 10:38

修繕具體指的是？

鄒老師 解答

2018-05-21 10:38

你好，比如房屋漏水，進行修繕

Sunny 追問

2018-05-21 10:40

不是，那就不能開修繕服務了 
還有6%的服務必須按照圖片上有的那些服務開？，能不能開維修服務呢？

鄒老師 解答

2018-05-21 10:45

你好，是的 
具體是什么的維修？

Sunny 追問

2018-05-21 10:49

消防方面，滅火器的檢查維修，能不能開6%維修服務呢？

鄒老師 解答

2018-05-21 10:52

你好，可以按滅火器維修檢查服務開具6% 的發票

Sunny 追問

2018-05-21 10:55

開6%票時可以上面寫\'滅火器維修檢查服務\"?

鄒老師 解答

2018-05-21 10:56

你好，是的，可以這樣開具發票

Sunny 追問

2018-05-21 10:58

不能開“維修服務費”？

鄒老師 解答

2018-05-21 11:04

你好，不能，需要具體到是什么的維修服務的

Sunny 追問

2018-05-21 11:06

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-05-21 11:06

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝