HonEy 追問

2018-05-21 09:28

老師，就是這個最下面倒是第二行的 減：所得稅費用這一欄，應該怎么取數啊？

江老師 解答

2018-05-21 09:29

就是8195.08元，這個就是你的所得稅費用

HonEy 追問

2018-05-21 09:39

老師，您看下呢，這是我根據之前會計做的統計，是不是財務報表年報里的所得稅費用不應該填8195.08啊？

江老師 解答

2018-05-21 09:43

為什么與你的利潤表不一致呢？這個應該是與利潤表一致的數據

HonEy 追問

2018-05-21 09:54

我統計的表是根據之前會計做的賬面做的，上面那個表是之前會計倒擠填的，我應該按照哪個啊？

江老師 解答

2018-05-21 09:57

這個根據你們的稅務報表進行申報，看2017年12月是如何申報的

HonEy 追問

2018-05-21 10:17

好的，那老師2017年12月的稅務報表里填的就是8195.08元，因為那是第四季度的，但是現在年報的稅務報表應怎么填 啊？

江老師 解答

2018-05-21 10:20

那就是8195.08元，再看是否需要補交企業所得稅

HonEy 追問

2018-05-21 10:32

好的，謝謝老師