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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-10-08 17:09

你好!你指的是增值稅申報(bào)表的收入和你利潤(rùn)表收入不相符嗎?你是小規(guī)模還是一般納稅人?

珍惜 追問

2024-10-08 17:10

是的,小規(guī)模,正常應(yīng)該一致是吧?

QQ老師 解答

2024-10-08 17:13

你好!是的,你做收入的時(shí)候沒有把稅金脫離出來嗎?不用繳納稅金是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

珍惜 追問

2024-10-08 17:14

沒有免稅額部分,已達(dá)到起征點(diǎn)了

QQ老師 解答

2024-10-08 17:14

你好!那憑證你怎么做的?

珍惜 追問

2024-10-08 17:19

我當(dāng)時(shí)計(jì)提的少了些,后來實(shí)際繳納的時(shí)候是8127.68,我現(xiàn)在正好差8127.68這個(gè)金額

QQ老師 解答

2024-10-08 17:25

你好,開始做收入的時(shí)候你沒有取出稅金,是按發(fā)票全額進(jìn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?

珍惜 追問

2024-10-08 17:30

我好像第二季度計(jì)提完增值稅以后收入已經(jīng)是未稅的了,申報(bào)的時(shí)候我又除了一遍1.01*0.01

QQ老師 解答

2024-10-08 17:38

你好,以后做憑證時(shí)按發(fā)票上的金額按直接無稅收入確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不要再調(diào)整了

QQ老師 解答

2024-10-08 17:38

你現(xiàn)在是申報(bào)表上多,還是利潤(rùn)表上多?

珍惜 追問

2024-10-08 17:54

我都是無票收入,我利潤(rùn)表上多,那我還得把差額部分申報(bào)了是吧?

QQ老師 解答

2024-10-08 17:55

你好,你確定一下是少報(bào)了無票收入還是增值稅轉(zhuǎn)少了?

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相關(guān)問題討論
你好!你指的是增值稅申報(bào)表的收入和你利潤(rùn)表收入不相符嗎?你是小規(guī)模還是一般納稅人?
2024-10-08 17:09:43
你好 就是2018年的累計(jì)金額。
2020-03-23 03:27:13
同學(xué)你好 不用 只要改其他季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就行
2022-01-26 14:13:57
語(yǔ)音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-11-16 09:02:05
正常,如果說所有的稅款都交納了,這一行是沒有數(shù)據(jù)的,這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)的問題,您可以聯(lián)系稅務(wù)局可以更改一下表,你這樣直接刪的話,應(yīng)該刪不掉。
2022-02-18 11:01:42
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