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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2024-10-08 09:55

查補增值稅
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費-查補增值稅
                    -附加稅
借：應交稅費-查補增值稅
                    -附加稅
貸：銀行存款

勤勞的心情 追問

2024-10-08 09:56

做上年度收入增加嗎

家權老師 解答

2024-10-08 09:58

上年少做收入了？需要通過以前年度損益調整

勤勞的心情 追問

2024-10-08 10:11

借：應收賬款 8000
   貸：以前年度損益調整 7960.19
   貸：應交稅費-增值稅調整 39.81

借：應交稅費-增值稅調整 39.81
 貸：銀行存款 39.81

滯納金做營業外支出

這樣對嗎

家權老師 解答

2024-10-08 10:17

是的，就是那樣處理的

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相關問題討論
你好，要體現，在申報表有項目填稽查的
2020-11-06 16:45:06
查補增值稅 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 借：應交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 貸：銀行存款
2024-10-08 09:55:14
這個對應這個直接減掉，這個未開發票，收入，之后帶上無票資料，和之前稽查補稅回單去稅局解鎖，帶上你盤子， 直接減掉填寫開發票下面，
2021-03-22 15:58:24
你好，做賬做在當月里面就可以了
2019-08-20 13:09:59
首先，應按照稽查文件中的要求在稅種核算代碼內建立特定科目，并準確記錄補稅金額，然后將補稅金額移入一般性稅收往來科目，最后將稽查文件作為證據進行備案。
2023-03-07 10:37:13
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