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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-18 17:53

按2017年12月正常的財務報表的數據填列,就是2017年12月的利潤表數據填列

2333333 追問

2018-05-18 18:02

所得稅匯算清繳表,主營業務成本咋填? 
后期不會有影響嗎?比對出來,……

江老師 解答

2018-05-18 18:05

按你們的正常的主營業務成本填列,這個肯定會存在比對,但數據與你們四季度填列的一致

2333333 追問

2018-05-18 21:15

四季度填列的也不一致呀…… 
所得稅主營業務成本和利潤表的主營業務成本不一樣

江老師 解答

2018-05-19 08:29

按2017年四季度的利潤表進行做企業所得稅年報

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相關問題討論
按2017年12月正常的財務報表的數據填列,就是2017年12月的利潤表數據填列
2018-05-18 17:53:58
在調整表里面的其他里面核算
2020-04-28 17:21:49
您好,如果匯算清繳前還沒有取得發票,那就要納稅調增
2019-12-09 21:42:06
可以在納稅調整明細表中A105000納稅調整項目明細表 二,扣除類調整項目進行調整
2020-04-24 16:04:14
你好,匯算清繳之前如果沒有取得發票,結轉的無票成本需要做納稅調增處理
2019-10-17 10:41:36
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