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方亮老師

職稱： 稅務師,會計師

2018-05-18 14:13

1、可以調整。 
2、具體是什么原因導致的賬實不符？

灰喵 追問

2018-05-18 14:21

之前的會計做賬不規范導致的

方亮老師 解答

2018-05-18 14:26

您需要描述出具體原因才能調賬的，例如某個科目多計多少金額。

灰喵 追問

2018-05-18 14:29

就是上一個會計的期末余額，我和業務員已經客戶對過了，對不到。我如何調整成正確的

方亮老師 解答

2018-05-18 14:34

不能只核對余額，需要逐筆核對業務才能找到原因。

灰喵 追問

2018-05-18 15:09

那得翻好多年的賬啊

方亮老師 解答

2018-05-18 15:21

具體找到具體原因才能調賬，否則調整不了。

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相關問題討論
您好！借：預收賬款 貸：應收賬款，直接用預收沖應收。
2018-08-14 17:23:24
1、可以調整。 2、具體是什么原因導致的賬實不符？
2018-05-18 14:13:54
你好， 一般小公司不設預收帳款科目直接設應收賬款即可,應收賬款的余額=應收賬款借方+預收帳款貸方-應收賬款貸方。 應收賬款屬于資產類科目,預收帳款屬于負債類科目 其次,應收賬款的余額在貸方,說明客戶多付款了,一般情況下如果您公司應收 和預收是分開核算的,那么您的應收賬款余額不會是貸方,而是在借方. 預收帳款的余額在貸方,說明是客戶的預付款(此時您發票還沒開具). 備注:應收賬款在貸方表示減少.預收帳款在貸方表示增加.
2016-08-23 15:03:04
是的，這些往來科目是一樣的了
2018-08-08 18:08:23
你好，這個題沒錯哦，這是沖回以前的科目
2016-04-19 09:05:52
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