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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-17 20:32

在A105000 納稅調整項目明細表進行調增處理,使企業所得稅應納稅所得額是正數,就會補交企業所得稅

暗杠 追問

2018-05-17 20:35

調增的話,那也要有調增的是項目啊,像我這塊,業務招待費,福利費都蠻少的。調了也不行啊 ?那咋辦呢

江老師 解答

2018-05-17 20:36

業務招待費,屬于調增的。另外就是調減成本處理。

暗杠 追問

2018-05-17 20:38

調減成本,咋弄呢?也在納稅調整表里弄么?只要調減成本的話,那我要不要調賬和報表呢?

江老師 解答

2018-05-17 20:40

在27行里面填列數據,(十四)與取得收入無關的支出

暗杠 追問

2018-05-17 20:50

這個與收入無關的支出包括哪些呢?那這寫支出我要調賬了吧?

江老師 解答

2018-05-17 20:52

就是無票的支出費用、成本等

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相關問題討論
企業如果虧損要企業所得稅匯算清繳嗎 需要
2019-03-19 19:31:45
  按照稅收優惠減免的流程,第一步您需要去所屬稅務分局辦理小微企業減免的手續,辦理完成以后再填寫這個才可以正常申報。若您已經辦理完成這個手續,但是軟件申報時依然提示錯誤,那么就有兩種可能:1、軟件出現錯誤?2、您填寫的信息不準確或沒有按照軟件的正常操作流程來填寫信息。若是這兩種可能建議您可以聯系當地的稅務軟件服務公司進行咨詢處理解決。
2017-05-24 11:42:07
主表33行九、本年應補(退)所得稅額(31-32)要是負的 是可以退稅的
2020-05-21 20:14:26
你好! 最好按實際經營申報,多交的稅可以留抵以后應交稅款
2020-04-10 13:31:35
是的,都要進行匯算清繳的
2020-07-22 15:41:11
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