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送心意

江老師

职称高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-17 20:32

在A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表進(jìn)行調(diào)增處理,使企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是正數(shù),就會(huì)補(bǔ)交企業(yè)所得稅

暗杠 追问

2018-05-17 20:35

調(diào)增的話,那也要有調(diào)增的是項(xiàng)目啊,像我這塊,業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi)都蠻少的。調(diào)了也不行啊 ?那咋辦呢

江老師 解答

2018-05-17 20:36

業(yè)務(wù)招待費(fèi),屬于調(diào)增的。另外就是調(diào)減成本處理。

暗杠 追问

2018-05-17 20:38

調(diào)減成本,咋弄呢?也在納稅調(diào)整表里弄么?只要調(diào)減成本的話,那我要不要調(diào)賬和報(bào)表呢?

江老師 解答

2018-05-17 20:40

在27行里面填列數(shù)據(jù),(十四)與取得收入無(wú)關(guān)的支出

暗杠 追问

2018-05-17 20:50

這個(gè)與收入無(wú)關(guān)的支出包括哪些呢?那這寫支出我要調(diào)賬了吧?

江老師 解答

2018-05-17 20:52

就是無(wú)票的支出費(fèi)用、成本等

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2017-05-24 11:42:07
主表33行九、本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(31-32)要是負(fù)的 是可以退稅的
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你好! 最好按實(shí)際經(jīng)營(yíng)申報(bào),多交的稅可以留抵以后應(yīng)交稅款
2020-04-10 13:31:35
是的,都要進(jìn)行匯算清繳的
2020-07-22 15:41:11
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